Hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueen vastuuhenkilön kommentti 31.10.2020 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden ja työvoiman osalta.

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa oli tammikuun lopussa 107,7 henkilötyövuotta, mikä on 0,5 henkilötyövuotta vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2020. Myös joulukuun 2020 ja tammikuun 2021 henkilötyövuosien ero on sama 0,5 htv:tä. Sairaspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi viime vuoden tammikuun verrattuna, sairaslomaprosentin ollessa 3,9 %-yksikköä pienempi tammikuun 2021 lopulla (3,1%) kuin vuonna 2020 (7,0%).

Talouden kertymässä poikkeusajan rajoitukset näkyvät palveluostojen pienenä määränä, muilta osin talous on toteutunut suunnitellusti.

Korona-pandemian vaatimat rajoitustoimet näkyvät selvästi nuorisopalveluiden palveluiden ja toimintojen kävijämäärissä. Laskua viime vuoteen on lähes 50 %; tammikuussa 2020 palveluiden käyntikertoja oli 10 932 ja tammikuussa 2021 käyntikertoja oli 5121.

Liite 1Työvoimankäytön seuranta tammikuu 2021

Liite 2Nuorisopalvelujen toimintaraportti

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee työvoiman- ja toiminnan seurannan tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.