Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.10.2019 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden ja työvoiman osalta ja 30.11.2019 tilanteen mukaisesta toteutumisesta toiminnan osalta:

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluissa oli lokakuun lopussa 111,7 henkilötyövuotta, mikä on 7,6 htv:tä enemmän kuin vuonna 2018. Tämä johtuu tilapäisen työvoiman kasvusta Seikkailupuiston kesäkautena sekä syksyllä avoimessa nuorisotilatoiminnassa. Lisäksi henkilötyövuosia ovat kasvattaneet kolmen projektityöntekijän kokopäiväiset ja määräaikaiset työsuhteet. Useita ohjaajan vakansseja on muutettu vuoden aikana nuoriso-ohjaajan vakansseiksi ja osa näistä on muutosprosessin aikana ollut täyttämättä. Tämä tule osaltaan laskemaan koko vuoden htv-lukua. Sairauspoissaolojen määrä on laskenut viime vuodesta, tosin loppuvuotta kohden niissä on ollut hienoista nousua. Tapaturmapoissaolojen määrä on sen sijaan laskenut merkittävästi viime vuoteen verrattuna.

Toiminta on toteutunut suunnitellusti. 

Palvelualue ennustaa talouden toteutuvan noin 200 000 euroa ylijäämäisenä. Suurimmat säästöt tulevat palvelu- sekä materiaalihankintojen jäädyttämisestä kaupungin säästöohjelman mukaisesti.

Liite 1Talouden kuukausiraportti, marraskuu 2019

Liite 2Toimintatilastot marraskuu 2019

Liite 3 Työvoimankäytön seuranta marraskuu 2019

Liite 4Nuorisopalvelujen kooste marraskuun toiminnasta

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee toiminnan-, talouden-, työvoiman- ja nuorisopalvelujen koosteen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.