Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoimankäytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.Työvoiman käytön tiedot eivät ole lokakuun lopun tilanteen mukaisina käytettävissä marraskuun kokoukseen mennessä, joten ne raportoidaan joulukuussa.

Nuorisopalvelu ennustaa talouden toteutuvan 280 000 euroa ylijäämäisenä. Kaupungin sopeuttamisohjelman mukaisesti palveluiden ja materiaalien hankintoja on vähennetty. Avoinna olevia vakansseja ei ole myöskään saatu suunnitelman mukaisesti täytettyä.

Liite 1Talouden kuukausiraportti 2019, lokakuu 2019

Liite 2Toimintatilastot lokakuu 2019

Liite 3Nuorisopalvelujen kooste lokakuun toiminnasta 2019

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden käytön seurannan 31.10.2019 toteutuman mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.