Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 30.9.2019 tilanteen mukaisesta toteutumisesta toiminnan, talouden ja työvoiman osalta:

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa oli syyskuun lopulla 111,5 henkilötyövuotta, mikä on 7,6 henkilötyövuotta enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Ero selittyy ulkopuolisella rahoituksella palkattujen projektityöntekijöiden määrällä (2,5 htv), pitkien sairaspoissaolojen vähentymisellä; määrä laskenut viime vuoden 5,4 %:sta tänä vuonna 4,5 %:in sekä määräaikaisten työntekijöiden määrän kasvuna. Määräaikaisten sesonkityöntekijöiden kasvulla on vastattu erityisesti kesäajan toiminnan kasvavaan kysyntään niin Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuistossa kuin alueellisessa nuorisotyössä. Vähentyneet poissaolot näkyvät ilahduttavasti työpanoksen nousuna viime vuoden 82:sta kuluvan vuoden 90,4:ään.

Nuorisopalvelut ennustaa talouden toteutuvan noin 170 000 euroa ylijäämäisenä; toimintatuottoja kertyy hieman suunniteltua enemmän ja toimintamenoissa säästyy noin 120 000 euroa. 

Nuorisovaltuustovaaleihin ilmoittautui ehdokkaaksi yhteensä 70 nuorta 24 koulusta. Tavoitteena oli saada vähintään kolme ehdokasta jokaisesta koulusta. Tämä toteutui 12 koulun kohdalla, 9 koulusta ei tullut yhtään ehdokasta. Yksi tai kaksi ehdokasta tuli 14 koulusta.

Liite 1Talouden kuukausiraportti syyskuu 2019

Liite 2Toimintatilastot syyskuu 2019

Liite 3Työvoiman käytön seuranta syyskuu 2019

Liite 4Nuorisopalvelujen kooste syyskuu toiminnasta 2019

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurannan 30.9.2019, toiminnan seurannan 30.9.2019 ja työvoiman seurannan 30.9.2019 sekä koosteen syyskuun toiminnasta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.