Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Palvelualue ennustaa talouden toteutuvan noin 180 000 euroa ylijäämäisenä. Toimintatuottoja kertyy 40 000- 50 000 euroa suunniteltua enemmän ja palvelujen ostoissa sekä tarvikehankinnoissa on säästymässä noin 120 000 euroa.

Volyymimittareiden seurantaluvut osoittavat, että käynti- ja kävijätavoitteet tullaan saavuttamaan.

Elokuun lopun htv-tilanne on 111,5 mikä on 7,6 htv enemmän kuin viime vuonna, palvelualueen tavoiteluku on 109,5 htv. Ylitys selittyy sillä, että vuoden alussa nuorisopalveluissa on aloittanut kaksi täysipäiväistä ja yksi puolipäiväinen ulkopuolisella rahoituksella palkattua projektikoordinaattoria, mikä nostaa htv-lukua. Erotusta viime vuoteen selittää lisäksi se, että viime vuonna samaan aikaan tyhjinä olleita vakansseja on täytetty.

Sijaisten osuus on noussut tänä vuonna 37,6 %, kun viime vuonna luku on ollut 27,4 %. Sairauspoissaolot ovat taas laskussa, tänä vuonna 4,4 % ja viime vuonna 5,3 %. 

Kohdennetun nuorisotyön elokuun asiakasmäärä ja toiminta menee suunnitelmien mukaisesti.

Liite 1Talouden kuukausiraportti elokuu 2019

Liite 2Toimintatilastot elokuu 2019

Liite 3Työvoiman käytön seuranta elokuu 2019

Liite 4Nuorisopalvelujen kooste elokuun toiminnasta 2019

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurannan 31.8.2019, toiminnan seurannan 31.8.2019 ja työvoiman seurannan 31.8.2019 sekä koosteen elokuun toiminnasta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.