Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Palvelualue ennustaa taloudessa säästöjä arviolta 180 000 €. Säästöt kertyvät henkilöstökuluista sekä palveluostoista. Halisten nuorisotilatoiminnan siirtyessä nuorisopalvelujen järjestettäväksi säästöä tulee maksetuissa avustuksissa mutta lisämenoja henkilöstökustannuksissa. Uusi palvelupäällikkö, sosiaalisen median ja verkkonuorisotyön koordinaattori sekä alkuvuonna avoinna olevat vakanssit tulevat täytettäväksi loppuvuoden aikana mikä kasvattaa henkilöstökuluja ensimmäisen vuosipuolikkaaseen verrattuna.

Volyymimittareiden seurantaluvut osoittavat, että käynti- ja kävijätavoitteet tullaan saavuttamaan.

Heinäkuun lopun htv-tilanne on 111,5 mikä on 7,1 htv enemmän kuin viime vuonna. Palvelualueen tavoiteluku on 109,5 htv. Ylitys selittyy sillä, että vuoden alussa nuorisopalveluissa on aloittanut kaksi täysipäiväistä ja yksi puolipäiväinen ulkopuolisella rahoituksella palkattua projektikoordinaattoria, mikä nostaa htv-lukua. Erotusta viime vuoteen selittää lisäksi se, että viime vuonna samaan aikaan tyhjinä olleita vakansseja on täytetty.

Sairauspoissaolojen määrä on laskenut, tänä vuonna luku on 4,9 % ja viime vuonna 5,5 %. 

Liite 1Talouden kuukausiraportti heinäkuu 2019

Liite 2Toimintatilastot heinäkuu 2019

Liite 3Työvoiman käytön seuranta heinäkuu 2019

Liite 4Nuorisopalvelujen kooste kesän toiminnasta 2019

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurannan 31.7.2019, toiminnan seurannan 31.7.2019 ja työvoiman seurannan 31.7.2019 sekä koosteen kesän toiminnasta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.