Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Palvelualue ennustaa toiminnan ja talouden toteutumisen sunnitelman mukaisesti. Viime vuoden toukokuun lopun tilanteeseen verrattuna henkilöstökuluja ja avustustuloja on kertynyt enemmän. Viime vuonna avoimia vakansseja oli avoinna alkuvuonna, lisäksi vuoden 2019 alkupuolella on palkattu määräaikaista henkilöstä ulkopuolisella rahoituksella. Kesän jälkeen rekrytoidaan uusi palvelupäällikkö, jonka palkkakulut on budjetoitu koko vuodelle.

Ulkopuolista hankerahoitusta on tälle vuodelle myönnetty viime vuotta enemmän, mikä kasvattaa avustustulojen määrää.

Volyymimittareiden seurantaluvut osoittavat, että käynti- ja kävijätavoitteet tullaan saavuttamaan.

Huhtikuun lopun htv-tilanne on 110,4 htv mikä on 5,3 htv enemmän kuin viime vuonna, palvelualueen tavoiteluku on 109,5 htv. Ylitys selittyy sillä, että vuoden alussa nuorisopalveluissa on aloittanut kaksi täysipäiväistä ja yksi puolipäiväinen ulkopuolisella rahoituksella palkattua projektikoordinaattoria, mikä nostaa htv-lukua. Erotusta viime vuoteen selittää lisäksi se, että viime vuonna samaan aikaan tyhjinä olleita vakansseja on täytetty.

Sijaisten osuus on 12,4 %, viime vuonna 9,1 %. Sairauspoissaolot ovat 6,2 % ja viime vuonna 6,0 %. 

Liite 1Talouden kuukausiraportti 2019

Liite 2Toimintatilastot toukokuu 2019

Liite 3Työvoiman käytön seuranta huhtikuu 2019

Liite 4Nuorisopalvelujen kooste toiminnasta toukokuu 2019

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurannan 31.5.2019, toiminnan seurannan 31.5.2019 ja työvoiman seurannan 30.4.2019 sekä koosteen toukokuun toiminnasta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.