Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Palvelualue ennustaa toiminnan ja talouden toteutumisen suunnitelman mukaisesti. Viime vuoden huhtikuun lopun tilanteeseen verrattuna henkilöstökuluja ja avustustuloja on kertynyt enemmän. Viime vuonna avoimia vakansseja oli avoinna alkuvuonna, lisäksi vuoden 2019 alkupuolella on palkattu määräaikaista henkilöstä ulkopuolisella rahoituksella. Ulkopuolista hankerahoitusta on tälle vuodelle myönnetty viime vuotta enemmän, mikä kasvattaa avustustulojen määrää.

Some-ajokortti projektin tavoitteena on ollut kouluttaa henkilökunnasta vähintään 30 % some-taitojen osalta kuluvan vuoden aikana. Tämä tavoite tullaan saavuttamaan, sillä kevään aikana on jo lähes 30 % henkilökunnasta koulutettu. Volyymimittareiden seurantaluvut osoittavat, että käynti- ja kävijätavoitteet tullaan saavuttamaan.

Liite 1Talouden kuukausiraportti 2019

Liite 2Nuorisopalvelujen työvoiman käytön seuranta maaliskuu 2019

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurannan 30.4.2019 ja työvoiman seurannan 31.3.2019 tilanteen toteutumisen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.