Nuorisopalvelupäällikkö Toni Ekroos:

Nuorisolautakunnan vuoden 2018 talouden toteutuminen marraskuun lopun tilanteen mukaan. Palvelualue ennustaa kustannussäästöä henkilöstökuluissa, palveluostoissa sekä muissa toimintakuluissa. Lisäksi myynti- ja maksutuottojen kokonaissumma tulee olemaan suunniteltua suurempi. Avustuksia on saatu suunniteltua huomattavasti enemmän ja osa saaduista avustukista siirretäänkin käytettäväksi vuonna 2019.

Kaupunki tiukensi lokakuussa palvelu- ja tavarahankintojen ohjeistuksia ja tämä näkyy marraskuussa erityisesti palveluostojen sekä tavarahankintojen merkittävänä pienenemisenä. Nuorisopalveluissa on lisäksi kuluneen vuoden aikana ollut poikkeuksellisen paljon henkilövaihtuvuutta ja täyttämistä odottavien vakanssien suuri määrä näkyy säästöinä henkilöstömenoissa.

Liite 1Nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 30.11.2018

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.