Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Turun kaupungin taloustilanne

Kaupungin toimintakatteen kehitys on ollut viime vuosina maltillinen. Kertaluontoiset erät ovat jonkin verran parantaneet toimintakatetta, mutta jatkuvan toiminnan kehitys on kyetty pitämään kiitettävän alhaisena. Tämän tilanteen on jatkuttava myös tulevina vuosina, jotta kaupungin investointikykyä kyetään parantamaan.

Yleisen taloustilanteen kehityksen seurauksena inflaatio on pysynyt matalana. Vuonna 2017 inflaatio oli +0,7 %, mutta seuraavina vuosina inflaation ennakoidaan kiihtyvän reiluun prosenttiin. Korkotaso on myös pysytellyt hyvin matalana, eikä tilanteeseen ennusteta lähivuosina merkittävää muutosta. Edellä mainituilla tekijöillä on ollut positiivinen vaikutus kaupungin taloustilanteeseen.

Palvelujen kysynnän tuoman kustannusten kasvupaineen lisäksi valtionosuuksien kehitys haastaa kaupungin taloutta tulevina vuosina. Tästä syystä kaupungin taloudellinen kantokyky ei kestä toiminnan kasvattamista tai laadun parantamista. Normaaliin väestöperusteiseen kysynnän kasvuun vastaaminenkin edellyttää nykyisten toimintamallien uudelleenarviointia.

Palvelutuotannon tuottavuutta tulee lisätä parantamalla kustannustehokkuutta sekä löytämällä uusia kustannustehokkaita, mutta tarpeeseen vastaavia palvelutuotantotapoja. Taloussuunnitelmakaudella käynnissä olevien kehittämistoimenpiteiden edistäminen on ensisijaisen tärkeää, mutta samalla tulee etsiä ja arvioida vaihtoehtoisia toimintamalleja. Palvelujen laadun parantamiseen ei tällä hetkellä ole varaa.

Suunnitteluluvut toimielimittäin

Toimielinkohtaiset käyttötalouden suunnitteluluvut on johdettu koko kaupungin taloussuunnitelmasta ja niissä on huomioitu tiedossa olevat toiminnalliset muutokset. Kaupunginvaltuuston 11.6.2018 § 138 päättämät käyttötalouden suunnitteluluvut löytyvät liitteestä 1 ja investointien suunnitteluluvut löytyvät liitteestä 2.

Taloussuunnitelmaa ja toimintaan liittyviä tarpeita on käsitelty kevään aikana sekä kaupunginjohtajan kutsumissa neuvotteluissa toimialojen kanssa että kaupunginhallituksen puheenjohtajan kutsumissa neuvotteluissa lautakuntien puheenjohtajiston kanssa.

Vapaa-aikatoimialan strateginen sopimus on valmisteltu kaupunginvaltuuston päättämien suunnittelulukujen ja käytyjen neuvottelujen perusteella, jonka jälkeen on viimeistelty operatiiviset sopimukset. Operatiivisissa sopimuksissa tullaan jalkauttamaan strategiset tavoitteet käytännön tekemiseen ja konkreettisempiin tavoitteisiin.

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä operatiiviset sopimukset ja mahdolliset tarkennukset strategisiin sopimuksiin 21.9.2018 mennessä.

Nuorisolautakunnan taloussuunnitelma 2019 -2022 

Kaupunginvaltuuston nuorisolautakunnalle hyväksymä käyttötalouden suunnitteluluku vuodelle 2019 on 8,277milj.euroa. Nuorisolautakunnan suunnitteluluvussa on huomioitu Ahtelan valtionavustuksen päättyminen sekä Jäkärlän, Yli-Maarian ja Syvälahden nuorisotilojen sisäiset vuokrat. Talousarvioesitys on valmisteltu annettuun suunnittelulukuun. Toimintakatteen kasvuprosentti tilinpäätökseen 2017 on 2,5. Talousarvioon 2018 verrattuna vastaava kasvuprosentti on 1,7. Ulkoisten menojen kasvuprosentti tämän vuoden talousarvioon verrattuna on 2,8.

Ypsilonin yhteistilan (kirjasto/nuoriso) sisäinen vuokra sisältyy vapaa-aikatoimialan hallinnon talousarvioesitykseen. Nuorisolautakunnan tulisi omassa talousarvioehdotuksessaan esittää nuorisopalvelujen osuutta vastaavan määrärahan siirtämistä kulttuurilautakunnalle. Siirtyvä osuus olisi 51 000 euro, joka on alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna hieman pienempi summa.

Liite 1Vapaa-aikatoimialan strateginen sopimus

Liite 2Nuorisopalvelujen operatiivinen sopimus 2019

Oheismateriaali 1Valtuuston hyväksymät suunnitteluluvut vuosille 2019 - 2022

Toiminnanjohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta päättää hyväksyä strategisen ja operatiivisen sopimuksen sekä talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2019 - 2022 liitteissä ilmenevässä muodossa ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle.

Lisäksi nuorisolautakunta esittää Ypsilonin sisäisestä vuokrasta nuorisopalvelujen osuutta vastaavan määrärahan 51 000 euron siirtämistä kulttuurilautakunnalle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.