Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 13.3.2018:

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja kuntakonserniin liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2017 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta. Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä henkilöstötavoitteiden toteutuminen sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavien tunnuslukujen toteutuminen 1.1.–31.12.2017. Tilinpäätöksessä raportoidaan myös kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat/lausekkeet. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kaupunginhallitukselle toimialojen strategisissa sopimuksissa vahvistettujen tavoitteiden toteutuminen ja tiedoksi annettavat tunnusluvut.

Konsernihallinnon talouden ja rahoituksen vastuualue kokoaa tilinpäätökseen sisältyvät toiminnan ja talouden toteutumisvertailut.

Tilivuodelle 2017 ei ole tullut sellaisia lainsäädännöstä johtuvia toimintaympäristömuutoksia, joilla olisi merkitystä vuoden tulokseen. Useamman vuoden ajan jatkunut alueiden ja väestöryhmien eriarvoistuminen ja liikkumattomuus ovat toimintaympäristön muutoksia, joita vapaa-aikapalvelulla pyritään vähentämään. Käytännössä se on tarkoittanut investointeja olosuhteisiin, nykyisten ja uusien palvelujen kehittämistä sekä nykyisten resurssien uudelleen kohdentamista. Vuonna 2017 valmistuneet uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet ovat parantaneet merkittävästi mahdollisuuksia tarjota kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja kulttuuripalveluja.

Vapaa-aikatoimialan taloustavoitteet ovat toteutuneet suunniteltua ja ennustettua paremmin. Koko toimialan toimintakate toteutui 0,9 milj. euroa suunniteltua parempana. Käyttöomaisuusinvestoinnit toteutuivat kirjastoautohankintaa lukuun ottamatta suunnitellusti. Positiiviseen tulokseen vaikutti suunniteltua merkittävästi pienemmät henkilöstökulut ja sisäisten palvelujen kulut sekä maksullisten kulttuuripalvelujen suunniteltua suuremmat kävijämäärät.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovista tavoitteista aktiivisuuden lisääntyminen ei näkynyt valitussa mittarissa, mutta Vapaa-aikapalvelujen käyttäjämäärät kasvoivat esim. kirjastoissa, liikuntapaikoilla, museoissa ja orkesterissa. Uusia käyttäjiä aktivoitiin Liikkuva koulu -harrastetoiminnalla, nuorisopalvelujen pop up -palveluilla, taidetestaajat -projektissa sekä järjestämällä maahanmuuttajille ja muille kohdennetuille ryhmille tutustumiskäyntejä.

Vapaa-aikatoimialan taloustavoitteet ovat toteutuneet suunniteltua ja ennustettua paremmin. Koko toimialan toimintakate toteutui 0,9 milj. euroa suunniteltua parempana. Käyttöomaisuusinvestoinnit toteutuivat kirjastoautohankintaa lukuun ottamatta suunnitellusti. Positiiviseen tulokseen vaikutti suunniteltua merkittävästi pienemmät henkilöstökulut ja sisäisten palvelujen kulut sekä maksullisten kulttuuripalvelujen suunniteltua suuremmat kävijämäärät.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovista tavoitteista aktiivisuuden lisääntyminen ei näkynyt valitussa mittarissa, mutta Vapaa-aikapalvelujen käyttäjämäärät kasvoivat esim. kirjastoissa, liikuntapaikoilla, museoissa ja orkesterissa. Uusia käyttäjiä aktivoitiin Liikkuva koulu -harrastetoiminnalla, nuorisopalvelujen pop up -palveluilla, taidetestaajat -projektissa sekä järjestämällä maahanmuuttajille ja muille kohdennetuille ryhmille tutustumiskäyntejä.

Toimialan lautakuntaan nähden sitovista tavoitteista suunnitelmallinen ja säännöllinen yhteistyö vapaan kentän kanssa ei toteutunut suunnitellusti ja sinfoniakonserttien nykyiselläänkin korkea täyttöaste ei enää kasvanut. Toimialan lautakuntaan nähden sitovista tavoitteista suunnitelmallinen ja säännöllinen yhteistyö vapaan kentän kanssa ei toteutunut suunnitellusti ja sinfoniakonserttien nykyiselläänkin korkea täyttöaste ei enää kasvanut.

Nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen

Nuorisolautakunnan toimintakatteen toteutuma oli 0,244 milj. euroa suunniteltua parempi. Projektitoimintaan saadut avustukset kasvattivat sekä tuottoja että kuluja 0,12 milj. euroa eli todellinen toimintakulujen säästö 0,22 milj. euroa. Toimintakuluja säästyi pelkästään sisäisten palvelujen ostoista 0,275 milj. euroa.

Nuorisolautakunnan strategisen sopimuksen tunnuslukujen toteutuminen

Väestötietojen mukaan nuorten määrissä on lievää kasvua, mutta nuorisotyöhön käytetty nettomeno per nuori alenee. Oman toiminnan käyntikerrat toteutuivat edellistä vuotta hieman pienempinä.

Erityisasiantuntija Ritva Jykelä 13.3.2018:

Operatiivisen sopimuksen toteutuminen

Strategiasta johdetut, operatiiviset tavoitteet toteutuivat seuraavasti: Osallistuvan budjetoinnin pilotit toteutettiin Tekemällä oppimisen yksikön Paattisen nuorisotalolla, Lausteen nuorisotilassa ja koulunuorisotyössä. Liikkumiseen ja kulttuuriseen aktiivisuuteen kannustavan ympäristön rakentamiseksi hankittiin liikuteltava Parkour -rata ja skeittivälineet, mutta henkilöstön koulutus jäi toteuttamatta. Seinätön pajatoiminta muuttui työllisyyden kuntakokeiluksi, joka alkoi 1.8. ja jonka asiakkaita nuorisopalveluissa oli 446. Digitaalisten medioiden hyödyntämisestä järjestettiin työntekijöille koulutusta. Instagram -tilejä ja pelitoiminnan omat tilat otettiin käyttöön. Luovuuskasvatusta jalkautettiin antamalla työntekijöille taidemenetelmien koulutusta sekä viemällä harrastekerhoja ja -pajoja alueille.

Liite 1                                  Nuorisopalvelujen operatiivisen sopimuksen 2017 tavoitteiden toteutuminen

Oheismateriaali 1               Vapaa-aikatoimialan talouden ja toiminnan vuosiraportti 2017

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Ehdotus:        Nuorisolautakunta merkitsee talouden ja toiminnan vuosiraportin tiedoksi.