| TA | TOT 1 - 4 | Sitoumukset 1 - 4 | TOT sitoumuksineen | Poikkeama | Poikkeama |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|
Kokonaistulos | 8 040 988,92 | 2 307 757,62 | 1 712 641,61 | 4 020 399,23 | 4 020 589,69 | -71,30 |
TOIMINTATUOTOT | -1 029 000,08 | -581 219,98 | 360,00 | -580 859,98 | -448 140,10 | -43,52 |
Myyntituotot | -87 000,00 | -14 510,35 |
| -14 510,35 | -72 489,65 | -83,32 |
Maksutuotot | -322 100,00 | -116 815,68 | 360,00 | -116 455,68 | -205 644,32 | -63,73 |
Tuet ja avustukset | -563 900,04 | -437 255,44 |
| -437 255,44 | -126 644,60 | -22,46 |
Vuokratuotot | -26 000,04 | -12 638,51 |
| -12 638,51 | -13 361,53 | -51,39 |
Muut toimintatuotot | -30 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | -30 000,00 | -100,00 |
TOIMINTAKULUT | 9 069 989,00 | 2 871 735,52 | 1 712 281,61 | 4 584 017,13 | 4 485 971,87 | -68,34 |
Henkilöstökulut | 4 208 823,68 | 1 413 002,24 |
| 1 413 002,24 | 2 795 821,44 | -66,43 |
Palvelujen ostot | 1 412 760,64 | 328 627,93 | 262 809,83 | 591 437,76 | 821 322,88 | -76,74 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 662 851,68 | 146 015,45 | 139 382,21 | 285 397,66 | 377 454,02 | -77,97 |
Avustukset | 449 999,96 | 196 093,21 |
| 196 093,21 | 253 906,75 | -56,42 |
Muut toimintakulut | 2 335 553,04 | 787 996,69 | 1 310 089,57 | 2 098 086,26 | 237 466,78 | -66,26 |
RAHOITUSERÄT |
| 17,40 |
| 17,40 | -17,40 | 0,00 |
Rahoitustuotot ja -kulut |
| 17,40 |
| 17,40 | -17,40 | 0,00 |
POISTOT |
| 17 224,68 |
| 17 224,68 | -17 224,68 | 0,00 |
Poistot ja arvonalentumiset |
| 17 224,68 |
| 17 224,68 | -17 224,68 | 0,00 |