Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 3.3.2017:

Kuntalain 69 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä oleellisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2016 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta. Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden sekä henkilöstötavoitteiden toteutuminen sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavien tunnuslukujen toteutuminen 1.1.–31.12.2016. Tilinpäätöksessä raportoidaan myös kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat/lausekkeet. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kaupunginhallitukselle toimialojen strategisissa sopimuksissa vahvistettujen tavoitteiden toteutuminen ja tiedoksi annettavat tunnusluvut.

Konsernihallinnon talouden ja rahoituksen vastuualue kokoaa tilinpäätökseen sisältyvät toiminnan ja talouden toteutumisvertailut.

Nuorisolautakunnan kaupunginvaltuustoon ja -hallitukseen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Käyttötalouden osalta toimintatuotot ja -kulut alittuivat. Toimintakate jäi 60 419 euroa suunniteltua huonommaksi eli ylittyi. Rock Academy hanke ylitti talousarvionsa 45 249 eurolla.

Nettomenojen kokonaiskasvua oli vuoden 2015 toteumaan 404 105 euroa (5,2 %).  Vuokrajärjestelmän muutos selittää kasvusta 87 000 euroa ja ulkoinen rahoitus oli 160 000 euroa vuoden 2015 toteumaa pienempi. Tulorahoitus on pudonnut juuri tuolla ulkoisen rahoituksen osuudella eli palveluista kerättävistä maksuista saatu tulo ei ole kasvanut tuotantokustannusten mukaisesti. Maksu, myynti ja vuokratuottoja on kerätty noin 70 000 euroa edellisvuotta vähemmän. Nuorisovaihtoon liittyvä rahoitus putosi puoleen ja pajatoiminnan ja etsiväntyön rahoitus 44 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Talouden ja toiminnan vuosiraporttiin liittyvät dokumentit:

Oheismateriaali 1Tilinpäätös 2016 (Strategisen sopimuksen toteumaraportti)

Liite 1Operatiivisen sopimuksen toteuma

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee talouden ja toiminnan vuosiraportin tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.