Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 23.10.2015:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2015 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2015. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen. Kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan kaupunginhallitukselle taloudellisten tavoitteiden toteutumisennusteet tiliryhmäkohtaisesti ja annetaan selvitykset tiliryhmäkohtaisten tavoitteiden toteutumisesta.

Nuorisolautakunnan nettokäyttömenojen ennustetaan alittuvan talousarvioon nähden 48 224 eurolla ja investoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Liite 1Nuorisolautakunnan talousarvion kolmas toteutumisennuste 2015, määrärahat ja tuloerät

Oheismateriaali 1Vapaa-aikatoimialan toteutumisennuste

Henkilöstötavoitteiden toteutuu suunnitellusti.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 28.9.2015 § 158 muutoksista kaupunginhallituksen ja lauta- ja johtokuntien vuoden 2015 talousarvioon. Nyt tehdyssä ennusteessa on huomioitu valtuuston päättämät talousarviomuutokset ja niiden vaikutukset toimintaan ja talouteen.

Osavuosikatsauksen yhteydessä esitetään talousarviomuutokset niistä projekteista ja hankkeista, jotka eivät sisälly kaupunginvaltuuston vahvistamaan vuoden 2015 talousarvioon tai joista talousarvioon sisältyy vain omarahoitusosuus (eli budjetoitu nettomääräisenä). Talousarviomuutoksina esitetään projektien/hankkeiden bruttomenot, bruttotulot ja toimintakate. Talousarviomuutos käsitellään ao. toimielimessä, joka esittää talousarvionmuutoksen kaupunginhallituksen esitettäväksi edelleen kaupunginvaltuustolle.

Hankkeista johtuva talousarviomuutos tulojen on 5.982,32 euroa ja menojen osalta 282,32 euroa. Toimintakatteen muutos 5.700 euroa.

Palvelualueen kommentit:

Nuorisolautakunnan painopisteet vuonna 2015 ovat: yhdenvertaisuuden edistäminen, osallisuuden lisääminen, nuoruuden arvostus, monitoimitilat sekä palvelut ja elämykset. Operatiiviset tavoitteet on johdettu painopisteistä ja niitä on toteutettu suunnitelmien mukaan.

Ulkopuolista rahoitusta on haettu aktiivisesti ja sitä tullaan saamaan viime vuotta enemmän, joten uudistamisohjelman tavoite toteutuu. Nuorisopalveluiden organisaatiota ja toimintatapaa on uudistettu vuoden 2015 aikana prosessimaiseksi uudistamisohjelman mukaisesti. Seikkailupuiston esitys- ja kurssitoiminnan kävijämäärät ovat kasvussa. Vimman yökahvilan kävijämäärä on noussut. Rock Academy on saanut hyvää medianäkyvyyttä ja toiminta edelleen laajentunut muihin kaupunkeihin. Pansiossa lisääntynyt turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa alueella ja siellä on tarkastettu nuorisotilan aukioloaikoja.

Ohjaus ja tukiyksikön toiminnan painopisteet ovat olleet työvalmennuksen ja elämänhallintataitojen vahvistamisprosessien selkeyttäminen mm. starttivalmennuksen rakentaminen osaksi sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuutta. Nuorten tieto ja neuvontapalvelu siirtyi ohjaamohankkeen yhteisiin tiloihin takaamaan matalan kynnyksen palvelut nuorille.

Kokonaiskäyntikerrat koko nuorisopalveluissa ovat kasvaneet jonkin verran verrattuna viime vuoden toteutumaan samana ajankohtana.

Talouden ennuste on, että nuorisolautakunnan määrärahoista säästyy 48.224 € nuorisolautakunnalle osoitetun 26.000 euron säästötavoitteen lisäksi. Selitys säästösummalle: keskitetty hankintaprosessi ja rekrytointien viivästyminen

Työvoima toteutuu tavoitteen mukaisesti, koska osa työvoimasta on rahoitettu sataprosenttisella ulkopuolisella rahoituksella ja rekrytointeja on viivästetty. Syyskuun lopun tilanne 107,1 htv ja tavoite 107,5 htv. Nuorisopalveluissa on määräaikaista henkilökuntaa 4 HTV (Rock Academy, Fendari ja Etsivät) 100 % ulkopuolisella rahoituksella.

Toiminnallisten muutosten yhteinen nimittäjä on ollut palveluiden vieminen lähemmäs asiakkaita eli nuoria. Uudella toimintamallilla on tavoitettu uusia asiakkaita eli nuoria, jotka eivät aikaisemmin ole käyttäneet nuorisotalojen palveluita.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi tiedoksi ja päättää esittää kaupunginhallitukselle talousarviomuutoksena valtuuston hyväksymään talousarvioon 2015 kuulumattomia projekti- ja hankerahoituksia seuraavasti:

Toimintatuotot                     5.982 euroa

Toimintakulut                      282 euroa

Toimintakate                       5.700 euroa

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Esittelijänä toimi nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio.