Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio ja osastopäällikkö Eeva Roiha:

Liitteessä 1 esitellään nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 30.11.2014.

Liite 1                                  Nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 30.11.2014

Nuorisopalveluiden talouden nettototeuma on 84,45 %. Tasaisen kulutuksen mukaan nettototeutuma saisi tässä vaiheessa vuotta olla 91,63 %. Toimintakulujen osalta ollaan tasaisen kulutuksen tasolla mutta vastaavasti tulot ovat tässä vaiheessa toteutuneet jo 132,51 %. Ahtelan leirikeskus on saanut ennakkoon avustusta enemmän kuin viime vuonna. Rock Academyn saama avustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä on nostanut tuloja, koska avustusta ei ole budjetoitu. Merkittävä määrä tuloja on kerännyt Seikkailupuisto. Seikkailupuisto on lähes kaksinkertaistanut tulotavoitteensa. Tuloja on kertynyt n. 86 000 € enemmän tähän mennessä kuin on talousarviossa budjetoitu tulostavoite.

Ennusteen mukaan nuorisopalveluiden toimintakate on valtuuston hyväksymään talousarvioon nähden noin 250.000 euroa parempi. Kumppanien tuottama aamu- ja iltapäivätoiminnan talousarvio tulee ylittymään arviolta 100.000 euroa.