Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio ja osastopäällikkö Eeva Roiha:

Liitteessä 1 esitellään nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 31.10.2014.

Liite 1                                  Nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 31.10.2014

Nuorisopalveluiden talouden nettototeuma on 77,03 %. Tasaisen kulutuksen mukaan netto toteutuma saisi tässä kohtaa vuotta olla 83,33 %. Toimintakulujen osalta ollaan tasaisen kulutuksen tasolla mutta vastaavasti tulot ovat tässä vaiheessa toteutuneet jo 120,45 %. Ahtelan leirikeskus on saanut ennakkoon avustusta enemmän kuin viime vuonna. Rock Academyn saama avustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä on nostanut tuloja, koska avustusta ei ole budjetoitu.

Ennusteen mukaan nuorisopalveluiden toimintakate on valtuuston hyväksymään talousarvioon nähden noin 250.000 euroa parempi. Kumppanien tuottama aamu- ja iltapäivätoiminnan talousarvo tulee ylittymään arviolta 100.000 euroa.