Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 21.10.2014

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2014 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-30.9.2014. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen ja ennusteen vuoden 2014 talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta.

Osavuosikatsaus tulee antaa kaupunginhallituksen käsittelyyn kuuden viikon sisällä raportointikauden päättymisestä. Osavuosikatsaus 3/2014 seurantaraportti käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 10.11.2014.

Uudistamisohjelman toimenpiteiden etenemisestä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.

Talouden toteutumisennusteet annetaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovia ovat toimielinten määrärahat ja tuloarviot.

Sopeuttavat talousarviomuutokset vuonna 2014

Kaupunginvaltuusto on päättänyt talousarviomuutoksina kaupungin toimintakulujen vähentämisestä yhteensä 6,0 milj. eurolla ja investointimenojen vähentämisestä yhteensä 4,0 milj. eurolla. Talousennusteessa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen nuorisolautakunnan toimintakulujen vähennys 15 000 euroa.

Uudistamisohjelman seuranta

Uudistamisohjelman säästötavoitteet saavutetaan suunnitellusti.

Toteutumisennuste vuoden loppuun

Ennusteen mukaan nuorisolautakunnan toimintatuotot ylittyvät 521.000 eurolla ja toimintamenot ylittyvät 264.000 eurolla. Toimintakate on valtuuston hyväksymään talousarvioon nähden 257.000 euroa parempi. Osavuosikatsaukseen 2 verrattuna nettosäästö on lisääntynyt tuon 257.000 euroa. Säästöt syntyvät lähes kokonaan hallinnon menoista. Hallinnon kustannuslajiryhmistä henkilöstömenoissa on tulossa suurin säästö.

Käyttöomaisuusinvestoinnit toteutuvat neton osalta suunnitellusti.

Liite 1Osavuosikatsaus 3 nuorisolautakunta

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee vuoden 2014 kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.