Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio ja osastopäällikkö Eeva Roiha:

Nuorisopalveluiden talouden nettototeuma on 65,50 %. Tasaisen kulutuksen mukaan nettototeutuma saisi tässä kohtaa vuotta olla 74,97 %. Toimintakulujen osalta ollaan tasaisen kulutuksen tasolla, mutta vastaavasti tulot ovat tässä vaiheessa toteutuneet jo 109,80 %. Ahtelan leirikeskus on saanut ennakkoon avustusta enemmän kuin viime vuonna. Rock Academyn saama avustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä on nostanut tuloja, koska avustusta ei ole budjetoitu.

Ennusteen mukaan nuorisopalveluiden talous kokonaisuutena toteutuu talousarvion mukaisena, mutta kumppanien tuottama aamu- ja iltapäivätoiminnan talousarvo tulee ylittymään arviolta 101.500 euroa.

Nuorisopalvelujen talousarvion yksityiskohtainen toteuma 30.9.2014  ilmenee liitteestä 1.

Liite 1Nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.2014

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.