Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio, osastopäällikkö Eeva Roiha ja osastopäällikkö Kerstin Paananen:

Liitteessä 1 esitellään nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 31.7.2014.

Liite 1                                  Nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 31.7.2014

Nuorisopalveluiden talouden nettototeuma on 50,30 %. Tasaisen kulutuksen mukaan nettototeutuma saisi tässä kohtaa vuotta olla 58,31 %. Toimintakulujen osalta ollaan alle tasaisen kulutuksen tasoa mutta vastaavasti tulot ovat tässä vaiheessa toteutuneet jo 91,04 %. Ahtelan leirikeskus on saanut avustusta enemmän kuin viime vuonna. Rock Academyn saama avustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä on nostanut tuloja, koska avustusta ei ole budjetoitu.

Ennusteen mukaan nuorisopalveluiden talous kokonaisuutena toteutuu talousarvion mukaisena.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

Ehdotus        Nuorisolautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedokseen.