Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio, osastopäällikkö Eeva Roiha:

Liitteessä 1 esitellään nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 31.5.2014.

Liite 1                                  Nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 31.5.2014

Nuorisopalveluiden talouden nettototeuma on 36,67 %. Tasaisen kulutuksen mukaan netto toteutuma saisi tässä kohtaa vuotta olla 41,65 %. Toimintakulujen osalta ollaan tasaisen kulutuksen tasolla mutta vastaavasti tulot ovat tässä vaiheessa toteutuneet jo 65,04 %. Ahtelan leirikeskus on saanut ennakkoon avustusta enemmän kuin viime vuonna. Rock Academyn saama avustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä on nostanut tuloja, koska avustusta ei ole budjetoitu.

Ennusteen mukaan nuorisopalveluiden talous kokonaisuutena toteutuu talousarvion mukaisena, mutta kumppanien tuottama aamu- ja iltapäivätoiminnan talousarvo tulee ylittymään arviolta 107.000 euroa.