Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio, osastopäällikkö Eeva Roiha:

Liitteessä 1 esitellään nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 30.4.2014.

Liite 1                                  Nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 30.4.2014

Nuorisopalveluiden talouden nettototeuma on 29,75 %. Tasaisen kulutuksen mukaan netto toteutuma saisi tässä kohtaa vuotta olla 33,32 %. Toimintakulujen osalta tasaisen kulutuksen tasolla mutta vastaavasti tulot ovat tässä vaiheessa toteutunut jo 50,40 %. Ahtelan leirikeskus on saanut ennakkoon avustusta enemmän kuin viime vuonna sekä Rock Academyn avustus.

Ennusteen mukaan nuorisopalveluiden talous kokonaisuutena toteutuu talousarvion mukaisena, mutta kumppanien tuottama aamu- ja iltapäivätoiminnan talousarvo tulee ylittymään arviolta 107.000 euroa.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

Ehdotus        Nuorisolautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedokseen.