Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Nuorisolautakunta | 49 | 24.04.2014 | 6 |
4580-2014 (041, 530)
Talouden ensimmäisen vuosineljänneksen ennuste, Nuorisopalvelut
Tiivistelmä: -
Nlk § 49
Annina Lehtiö-Vainio:
Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio, osastopäällikkö Eeva Roiha ja osastopäällikkö Kerstin Paananen:
Ennusteen mukaan nuorisopalveluiden talous kokonaisuutena toteutuu talousarvion mukaisena, mutta kumppanien tuottama aamu- ja iltapäivätoiminnan talousarvo tulee ylittymään arviolta 107.000 euroa. Ulkopuolista rahoitusta tullaan saamaan arviomme mukaan noin 260.000 euroa budjetoitua enemmän.
Suurin yksittäinen hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, Turun nuorisopalvelujen koordinoima, valtakunnallinen Rock Academy – hanke. Hankkeeseen on palkattu työntekijä 1.3.2014 alkaen.
Uudistamisohjelma on huomioitu talouden toteumassa. Toimintaa on tehostettu, koska kävijämäärät ovat alkuvuoden osalta kasvaneet viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna.
Toimialajohtaja Minna Sartes:
EhdotusNuorisolautakunta merkitsee tiedokseen ensimmäisen vuosineljänneksen ennusteen.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.