Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio, osastopäällikkö Eeva Roiha ja osastopäällikkö Kerstin Paananen:

Liitteessä 1 esitellään nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 28.2.2014.

Liite 1                                  Nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 28.2.2014

Nuorisopalveluiden talouden nettototeuma 11,43 %. Tasaisen kulutuksen mukaan netto toteutuma saisi tässä kohtaa vuotta olla (16,66 %) alle. Toteutumasta puuttuvat vielä sisäiset vuokrat.

Talouden toteumassa ei ilmene merkittäviä poikkeamia viime vuoden helmikuun tilanteeseen verrattuna. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Rock Academy – hanke on käynnistynyt, mutta hankkeen projektityöntekijä on palkattu vasta maaliskuun alussa.

Uusia toimintoja nuorisopalveluissa on Seikkailupuiston lasten mediapaja sekä Vimmassa toimiva pelihuone.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta on huomioitava, että kerhoja on siirtynyt nuorisopalveluilta kumppanien tuottamiksi, mutta asia jäi huomioimatta talousarvion laadinnassa. Ennusteemme tästä johtuen on, että kumppanien tuottaman aamu- ja iltapäivätoiminnan talousarvio ylittyy ja oman aamu- ja iltapäivätoiminnan talousarvio alittuu.

Talous toteutuu talousarvion mukaisena.