Esityslistat/pöytäkirjat

talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 17.2.2013:

Kuntalain 69 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Nuorisolautakunnan toiminnan ja talouden vuosiraportti 1.1. – 31.12.2013 on osa toimintakertomusta.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta. Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavien tunnuslukujen toteutuminen 1.1.–31.12.2013. Tilinpäätöksessä raportoidaan myös kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat.

Konsernihallinnon talouden ja rahoituksen vastuualue lisää vuosiraporttiin Sap-raportin.

Liite 1 Toimielimen vuoden 2013 talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

		TA 2013 (EUR)	Tot. 1 - 12 2013 (EUR)	Poikk. (EUR) 2013
Rakenne		EUR	EUR	EUR
4 Toimintakulut		11 701 590,84	11 608 543,76	93 047,08
1000NLK	Nuorisolautakunta	11 701 590,84	11 608 543,76	93 047,08
1000NUORHA	Nuorisoasiainkeskus,	3 399 058,92	3 368 182,87	30 876,05
1000NUORTUK	Lasten ja nuorten ka	6 761 066,76	6 696 757,53	64 309,23
1000NUORVAH	Nuorten aikuisuuden	1 404 855,00	1 336 921,41	67 933,59
1000NUORHANK	Hankkeet	136 610,16	206 681,95	-70 071,79
3 Toimintatuotot		-1 500 000,12	-1 679 236,50	179 236,38
1000NLK	Nuorisolautakunta	-1 500 000,12	-1 679 236,50	179 236,38
1000NUORHA	Nuorisoasiainkeskus,		-21 808,15	21 808,15
1000NUORTUK	Lasten ja nuorten ka	-1 028 390,04	-1 160 422,51	132 032,47
1000NUORVAH	Nuorten aikuisuuden	-335 000,04	-300 109,83	-34 890,21
1000NUORHANK	Hankkeet	-136 610,04	-196 896,01	60 285,97
Netto		10 201 590,72	9 929 307,26	272 283,46
1000NLK	Nuorisolautakunta	10 201 590,72	9 929 307,26	272 283,46
1000NUORHA	Nuorisoasiainkeskus,	3 399 058,92	3 346 374,72	52 684,20
1000NUORTUK	Lasten ja nuorten ka	5 732 676,72	5 536 335,02	196 341,70
1000NUORVAH	Nuorten aikuisuuden	1 069 854,96	1 036 811,58	33 043,38
1000NUORHANK	Hankkeet	0,12	9 785,94	-9 785,82

Käyttöomaisuusinvestointien toteutuminen

			Toteutuneet kustannukset 001.2013-012.2013	Suunnitellut kustannukset 001.2013-012.2013 Inv/2013
Toimielin	Tilaus		EUR	EUR
NLK_TOIM	A	Investointihankkeet	68 409,57	72 000,00
NLK_TOIM	AD	Muut pysyvien vastaavien hankinnat	68 409,57	72 000,00
Kokonaistulos			68 409,57	72 000,00

Palvelualuejohtajan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Työpajatoiminnan palvelujen käyttäjien määrä ylitti tavoitteen 118:lla. Tämä johtui kahden uuden pajan perustamisesta vuoden 2012 lopussa, mitä ei ollut huomioitu toteumatavoitteessa. Sosiaalisen vahvistamisen, etsivän nuorisotyön ja Ohjaamon tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Mittaria muutetaan kuvaavammaksi vuonna 2014.

Kokonasiakasmäärä toteutui hyvin ja oli 66.635 käyntikertaa enemmän kuin asetettu tavoite mutta jonkin verran vähemmän kuin vuonna 2012. Tavoitetta laskettiin vuodesta 2012, koska tiedossa oli, että henkilötyövuodet vähenevät merkittävästi. Työvoima vähenikin 3,6 henkilötyövuodella. Tämä heijastui palvelutuotantoon esim. kurssien määrässä ja aukioloajoissa. Tällä selittyy käyntikertojen hienoinen lasku.

Merkittävin syy ylijäämälle on palkkamenojen säästö. Tämä johtuu talkoovapaiden käytöstä ja siitä, että sijaisia ei ole palkattu ja rekrytointiprosessit ovat viivästyneet palkkaamislupia anottaessa. Huomioitavaa on myös, että tuloja on kertynyt yli tavoitteen sekä ulkopuolista rahoitusta on saatubudjetoitua enemmän.

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	1
Nuorisolautakunta	33	20.02.2014	1