Esityslistat/pöytäkirjat

Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

Henkilötyövuosien määrässä ei ole tapahtunut syksyn aikana merkittäviä muutoksia; Tammi-elokuun ja aktiivista syystoimintakautta sisältävän tammi-marraskuun välinen henkilötyövuosien muutos on kaikkiaan +1,2 htv. Vuonna 2012 vastaava luku oli +1,8 htv.

Koko tarkastelujakson tammi-marraskuu 2013 muutos viime vuoteen verrattuna on -3,30 htv.

Työpanoksen osuus (työvoima – palkalliset ja palkattomat poissaolot) työvoimasta on hieman laskenut. Esimerkiksi talkoovapaita myönnettiin 1-11/2012 yhteensä 495 päivää, 1-11/2013 talkoovapaita on myönnetty yhteensä 554 päivää (+ 59). Talkoovapaata myönnetylle työntekijälle ei saa ottaa sijaista poissaolon ajaksi.

Vapaa-aikatoimiala: Nuorisopalvelut

Tammikuu - Marraskuu	2012	2013
Työvoiman käyttö / htv	157,8	154,5
Vakituisten osuus %	75,2	78,9
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,2	1,1
Sijaisten osuus %	9,3	10,1
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	15,3	10,0
Sairauspoissaolot %	4,0	4,0
Tapaturmapoissaolot %	0,09	0,39
Työpanos	133,3	128,9
Työpanoksen osuus työvoimasta	84,5	83,4
Sijaistus %	38,2	38,3

Työvoima = Kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuun ottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia ja työllistettyjä sekä harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä.

Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksojen lukumäärä.

Sairauspoissaolo -% = (sairauspoissaolot täydellä palkalla ja osapalkalla) / (Työvoima yht.) *100

Sijaistus -% = (Sijaiset – Yötyö- / Arkipyhä hyvittäjät) / Poissa *100

Määräaikaiset ylimääräiset yhteensä = yllä kuvatulla tavalla laskettu työvoima palvelussuhteen luonteen 22 (=Tilapäinen, määräaikainen) osalta.

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	1
Nuorisolautakunta	11	23.01.2014	10