Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 5.11.2013:
Kaupunginvaltuusto on vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2013. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen vuoden 2013 talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta.
Osavuosikatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa 11.11.2013.
Toimintamenojen ennustetta laadittaessa on otettu huomioon kunta-alan palkankorotusten keskimääräinen kustannusvaikutus 1.1.2012 voimaan tulleesta sopimuksesta, joka on vuodelle 2013 keskimäärin 1,89 prosenttia.
Palkkaperusteinen KuEL - eläkemaksu on 1.1.2013 alkaen 16,45 %. VaEL-maksu on 19,25 %. Sosiaaliturva- ja lakisääteiset vakuutusmaksut ovat vuoden alusta alkaen yhteensä 6,08 %.
Kevalta tulleen tiedon mukaan Turun kaupungin eläkemenoperusteiset ennakkomaksut ovat noin 2,9 milj. euroa suuremmat kuin Kevan ennakkoilmoitus vuoden 2012 syksyllä. Eläkemenoperusteiset eläkemaksut toteutuvat siksi v. 2013 talousarvion laatimisohjeissa esitettyä suurempina.
Keva ei teknisten syiden johdosta ole pystynyt toimittamaan toimintayksikkökohtaisia tietoja vuoden 2013 eläkemenoperusteisista maksuista. Kevan kaupungilta laskuttamat eläkemaksujen ennakot on veloitettu toimialoilta ja laitoksilta vuoden 2012 toimintayksikkökohtaisten eläkemenojen suhteessa.
Käyttötalous toteutuu kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Toimintatulojen arvioidaan kasvavan n. 112.000 euroa talousarviota suuremmiksi. Ulkopuolisten avustusten osuus ennustetusta tuloylityksestä on 63.000 e. Tukien ja avustusten määrä arvioidaan kokonaisuudessaan 715.000 euroksi. Myönnettyjen avustusten määrä on 811.000 e, saatujen 763.000 e (tilanne 9/2013). Ennusteen ja myönnettyjen välinen erotus siirretään seuraavalle TA-vuodelle. Myynti- ja maksutuotot arvioidaan 65.000 e talousarviota korkeammiksi. Eri tuottojen käyttö kohdentuu vastaavasti menopuolilla eri menolajeille, myös henkilöstökuluihin.
Aikaisemmista vuosista poiketen nuorisopalveluille ei myönnetty valtionosuuksia käyttöomaisuusinvestointeja varten. Investoinnit toteutetaan ainoastaan netto-osuutta vastaavalla summalla (72.000 euroa)
Toimialajohtaja Minna Sartes: