Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Liitteessä 1 esitellään nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.2013.

Liite 1Nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.2013

Palvelualueen kommentit:

Nuorten aikuisuuden vahvistaminen (NUORVAH)-kokonaisuuden toteuma on jopa huomattavasti alle enimmäistoteuman. Tämä johtuu ulkopuolisista avustuksista (etsivä nuorisotyö sekä työpajat, kansallinen tuki), jotka on maksettu yhtenä avustussummana. Osa siirretään vuodelle 2014.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten virallinen lukumäärä laskettiin 20.9.2013. Lukumäärän vahvistamisen perusteella voidaan tehdä päätös palveluntuottajille maksettavista avustuksista. Käytännössä avustustenmaksu ajoittuu loka-marraskuulle. Kumppaneiden tuottaman toiminnan menojen arvioidaan alustavasti ylittävän siihen varatun talousarvion n. 61.000 eurolla. Säästöä syntyy vastaavasti nuorisopalveluiden ”oman” aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstökuluista.

Joillakin yksittäisillä kustannuspaikoilla on ylitystä. Ylitys katetaan muilla kustannuspaikoilla tehtävin säästöin, mikäli siihen ei pystytä pelkästään k.o. kustannuspaikan omin toimenpitein.

EhdotusNuorisolautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.