Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Liitteessä 1 esitellään nuorisolautakunnan talousarvioin toteutuminen 31.8.2013

Liite 1                                  Nuorisolautakunnan talousarvion toteutuminen 31.8.2013

Palvelualueen kommentit talouteen:

Nuorisopalveluiden talouden nettototeuma 61,82 % on tasaisen kulutuksen maksimitoteuman (66,67 %) alle.

Nuorten aikuisuuden vahvistaminen (NUORVAH)-kokonaisuuden toteuma on jopa huomattavasti alle laskennallisen enimmäistoteumarajan. Tämä johtuu ulkopuolisista avustuksista (etsivä nuorisotyö sekä työpajat, kansallinen tuki), jotka on maksettu yhtenä avustussummana. Osa siirretään vuodelle 2014. Toisaalta esim. kokonaisuuden ”Kulttuurinen, monikulttuurinen, kansainvälinen nuorisotoiminta sekä luova toiminta” (NUORKU) alla olevan kustannuspaikan ”nuorisotiedotus ja neuvonta” toteuma oli jo 94,91 %. Kustannuspaikalta maksetaan 16–18-vuotiaiden koululaisten arvottavien kesätöiden palkat ja kesätyösetelit.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten virallinen lukumäärä laskettiin 20.9.2013. Lukumäärän vahvistamisen jälkeen voidaan tehdä päätös palveluntuottajille maksettavista avustuksista. Käytännössä avustustenmaksu ajoittuu loka-marraskuulle. Kumppaneiden tuottaman toiminnan menojen arvioidaan alustavasti ylittävän siihen varatun talousarvion n. 61.000 eurolla. Säästöä syntyy vastaavasti nuorisopalveluiden ”oman” aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstökuluista.

Kustannuspaikkakohtaisessa raportissa on myös yksittäistä ylitystä, joka ei selity yllä mainitun kaltaisilla kausivaihteluilla. Toimenpiteisiin on ryhdytty, jotta nuorisopalvelut kokonaisuutena pysyy talousarviossa.

Talous toteutuu talousarvion mukaisena.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

Ehdotus        Nuorisolautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedokseen.