Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

Henkilötyövuodet laskivat tammi-elokuussa -2,7 henkilötyövuotta (htv) vuoden takaisesta luvusta. Vakituisten osuus työvoimasta oli 79,3 % (74,6 % v.2012) ja tilapäisten määräaikaisten 9,5 % (16,0 % v.2012). Muutos heijastelee edelleen ennen kaikkea sitä, että v.2012 nuorisotiloihin palkattiin tuntityöntekijöitä vielä kevätkaudella, kun heitä ei tänä vuonna ole palkattu alkuvuodesta lainkaan. Nuorisotiloissa järjestettävä toiminta toteutetaan ainoastaan vakinaisen henkilökunnan voimin. Lisäksi ajanjaksolla tammi-elokuu 2012 oli palvelussuhteen luonnealalla 39 (projektiluonteinen työ, 100 % ulkopuolinen rahoitus) palkattuna kuusi henkilöä, yhteensä 29 kk. Kuluvana vuonna vastaavat luvut ovat kaksi henkilöä, 16 kk.

Sijaisia työvoimasta oli 10,0 %, avoimen vakanssi hoitajia 1,2 %.

Työvoiman käyttöä kuvaavassa taulukossa on uusi seurantamittari, tapaturma poissalot %. Poissaoloprosentti on palkallisten tapaturma poissaolopäivien osuus kaikista palkallisista päivistä (henkilötyövoimasta).

Vapaa-aikatoimiala: Nuorisopalvelut

Työvoima = Kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuun ottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia ja työllistettyjä sekä harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä.

Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksojen lukumäärä.

Sairauspoissaolo -% = (sairauspoissaolot täydellä palkalla ja osapalkalla) / (Työvoima yht.) *100

Sijaistus -% = (Sijaiset – Yötyö- / Arkipyhä hyvittäjät) / Poissa *100

Määräaikaiset ylimääräiset yhteensä = yllä kuvatulla tavalla laskettu työvoima palvelussuhteen luonteen 22 (=Tilapäinen, määräaikainen) osalta.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

Ehdotus        Nuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi.