Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 2.9.2013:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.7.2013. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden raportoinnin sekä ennusteen vuoden 2013 talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Osavuosikatsaus II - Toiminnan ja talouden seurantaraportti käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 16.9.2013.

Toimintamenojen ja – tulojen ennustetta laadittaessa on otettu huomioon kunta-alan palkankorotusten keskimääräinen kustannusvaikutus 1.1.2012 voimaan tulleesta sopimuksesta, joka on vuodelle 2013 keskimäärin 1,89 prosenttia. Palkkakustannusten nousu on vastaava jos henkilötyövoimassa ei tapahdu muutoksia.

Palkkaperusteinen KuEL - eläkemaksu on 1.1.2013 alkaen 16,45 %. VaEL-maksu on 19,25 %. Sosiaaliturva- ja lakisääteiset vakuutusmaksut ovat vuoden alusta alkaen yhteensä 6,08 %.

Eläkemenoperusteiset eläkemaksut toteutuvat v. 2013 talousarvion laatimisohjeissa esitettyä suurempina. Toimintayksikkökohtaiset tiedot vuoden 2013 eläkemenoperusteisista maksuista saadaan kesäkuussa, joten korotetut eläkemaksut on ennustetta varten jaettu lauta- ja johtokunnille vuoden 2012 toimintayksikkökohtaisten eläkemenojen suhteessa. Varhaiseläkemenoperusteisten eläkemaksujen ennusteissa käytetään talousarvion 2013 laadinnassa käytettyjä euromääriä.

Vuoden 2013 ensimmäisen osavuosikatsauksen mukaan käyttötaloudessa ei ole merkittäviä poikkeamia ja se toteutuu suunnitelmien mukaisesti. Myös investoinnit toteutuvat suunnitelmien mukaisesti.

Nuorisopalveluiden talous ja toiminta toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Sekä meno että tulopuolen 107 000 euron ylitys johtuu pääosin saaduista ennakoimattomista valtionavustuksista.

Henkilöstökulujen ennustettu vähäinen poikkeama (ks. mittari alla) johtuu talousarviota suuremmasta ulkopuolisesta rahoituksesta, jota saadaan kohdentaa myös henkilöstökuluihin.

Investointeja varten ei myönnetty useasta aiemmasta vuodesta poiketen lainkaan valtionosuutta. Investointeihin käytetään siten ainoastaan nuorisopalveluiden netto-osuutta varten varattu määräraha (72.000 e), ei talousarvionmukaisia kokonaisinvestointikuluja (120.000 e).

Toiminnan seurannan lomake on valmistelutekstin liitteenä.

Liite 1Osavuosikatsaus 2/2013

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.