Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

Kaupunginvaltuuston 28.11.2011 § 217 vuodelle 2012 hyväksymien talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden kohdassa 2.1. Muutokset talousarvioon ilman kaupunginvaltuuston päätöstä, määrätään seuraavasti:

Kaupunginvaltuuston hyväksymää määrärahaa saadaan ao. lautakunnan päätöksellä ilman kaupunginvaltuuston erillistä päätöstä ylittää tulojen ylittymistä tai uusia tuloja vastaavalla määrällä, mikäli samanaikaisesti toteutuvat seuraavat edellytykset:

• ylittyvillä tuloilla ja menoilla on suora, perusteltu syy-yhteys,
• tulot ovat valtionosuuksia, EU-rahoitusta, sponsorituloja tai ulkopuoliseen tilaukseen perustuvia tuloja,
• menon lisäys tulee täysin katetuksi tulojen lisäyksellä ja tulon kertyminen on varmaa.

Lisäksi ao. toimielimen edellytetään pitävän luetteloa edellä olevan mukaisesti tehdyistä päätöksistä.

Nuorisolautakunnan talousarvio on ylittynyt budjetoimattomilla tuloilla (ulkopuoliset avustukset) seuraavasti: Budjettiluku oli 466.646 euroa, toteuma 765.074,53 euroa, ylitys yhteensä 298.428,53 euroa. Lisäksi vuodelle 2013 tulee siirtää talousarviovuoden 2012 yli jatkuvien hankkeiden avustuksia yhteensä 70.613,81 euroa.

Liite 1Ulkopuoliset avustukset

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta päättää ylittää vuoden 2012 määrärahaa liitteen mukaisilla budjetoimattomilla tuloilla yhteensä enintään 298.428,53 euroa, jonka lisäksi vuodelle 2013 siirretään avustuksia yhteensä 70.613,81 euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.