Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

Kaupunginvaltuusto päätti 3.12.2012 § 237 vuoden 2013 talousarviosta ja vuosien 2013–2016 taloussuunnitelmasta.

Nuorisolautakunnan 12.9.2012 § 107 hyväksymä ehdotus oli tehty annettuun ohjelukuun. Ohjeluvussa oli toimintamenoihin saatu keväisen ohjeluvun päälle 371.00 e aamu- ja iltapäivätoimintaan, jolloin netto-ohjeluvuksi muodostui – 10.300.000. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on vuodelle 2013 tehty -1 %:n leikkaus, eli -103.000 e.

Kaupunginvaltuusto päätti siten, että kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien 2013–2016 taloussuunnitelmaksi hyväksyttiin nuorisolautakunnan osalta seuraavasti:

Kaupunginvaltuuston nuorisolautakunnalle hyväksymät sitovat tavoitteet määrärahoineen ovat kokonaisuudessaan liitteessä.

Liite 1                                  Nuorisolautakunnan vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Lauta- ja johtokunnilta edellytettävät toimenpiteet valtuuston päätöksen jälkeen

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 10.12.2012 § 599 talousarvion toimeenpanoa, missä yhteydessä se hyväksyi myös ohjeet vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 - 2016 taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelmien/liiketoimintasuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamiseksi.

Lauta- ja johtokuntia pyydetään tarkistamaan hallintokunnan talousarvio- ja suunnitelmaehdotus kaupunginvaltuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättämään omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen tai liiketoiminnan tulojen käytöstä. Lauta- ja johtokuntien tulee ryhtyä välittömästi valtuuston päättämien sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä menojen ja tulojen kohdentamiseen siten, että kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat, toiminta ylläpidetään talousarvioon merkittyjen määrärahojen puitteissa ja että talousarvion mukaiset tulot toteutuvat.

Lautakuntien tulee määritellä sitovuustaso toimielimen sisällä. Lautakuntien tulee määritellä millaiset muutokset sen käyttöön osoitetun määrärahan sisällä edellyttävät lautakunnan hyväksymisen etukäteen sekä valvottava tämän päätöksen noudattamista.

Tarkemmat määräykset talousarvion noudattamisesta hyväksyttäneen kaupunginvaltuustossa 17.12.2012.

Sopimusohjaus

Ns. sopimusohjausmallia käyttävien hallintokuntien tulee tarkistaa tarvittavat hallintokunnan ja kaupunginhallituksen väliset strategiset palvelusopimukset vastaamaan kaupunginvaltuuston päättämiä määrärahoja.

Sekä strateginen palvelusopimus että palvelutuotantosopimus käsitellään omina asioinaan nuorisolautakunnassa 19.12.2011.

Tuottavuuden parantaminen

Nuorisoasiainkeskuksessa on valmisteltu talousarvio -1 %:n leikkauksen (- 103.000 e) jälkeen siten, että vähennys kohdistuu lapsille ja nuorille suunnattuihin palveluihin mahdollisimman vähän. Annetun ohjeen mukaan tuottavuuden parantaminen tuli kohdistaa ulkoisiin menoihin.

Leikkauksesta 50.000 e on otettu hallinnon eri menokohdista (kehittäminen, lautakunta sekä viestintä), mm. niin henkilökunnan kuin lautakunnankin asiantuntijapalveluista sekä viestinnästä menokohdasta ”muiden palvelujen ostot”.

Palkkamenoista on leikattu yhteensä 43.000 e eri kustannuspaikoilta. Säästö toteutetaan pitkittämällä sijaisten palkkaamista, eikä osa-aikaista työaikaa tekevien jäljelle jääviä työaikaprosentteja varten palkata henkilökuntaa. Kuluneena syksynä nuorisotiloihin ei ole palkattu tuntityöntekijöitä, eikä heitä palkata myöskään ensi vuonna. Tämä vaikuttaa palvelutasoon, koska tiloja ei voida pitää auki samassa laajuudessa kuin mikä olisi mahdollista tuntityöntekijöiden lisätyövoiman avulla. Lisäksi henkilökuntaa kannustetaan ns. talkoovapaiden käyttöön. – Kuluvana talousarviovuotena on talkoovapaita käytetty ajanjaksolla 1.1.–30.11.2012 yhteensä 478 työpäivää.

Loput 10.000 e on vähennetty palvelutuotannon eri kustannuspaikoilta, eri menokohdista pyrkien mahdollisimman pieneen ”haittaan.”

Taloussuunnitelmavuosille 2014 – 2016 hyväksytyt toimintakatteen muutokset ovat suurimmat vuosina 2014 ja 2015, jolloin ne ovat – 201.000 € ja – 198.000 €. Vuoden 2016 leikkaus on -94.000 €

Liite 2                                  Vuoden 2013 tarkistetut määrärahajaot ja tuloerät, NLK

Liite 3                                  Hankintasuunnitelma

Kesätyösetelit ja arvottavat kesätyöt 16–18-vuotiaille

Turun kaupunki tarjoaa vuosittain yli 300 turkulaiselle 16–18 -vuotiaalle nuorelle arpomalla kesätyöpaikan. Määrä vuonna 2013 on 310, joka on 10 paikkaa vähemmän kuin vuonna 2012. Paikkojen vähennys johtuu siitä, että 2013 kesätyöllisyysmäärärahoista tullaan irrottamaan 30 ns. kesätyöseteliä tukemaan turkulaisten nuorten omaehtoista kesätyöllistymistä. Setelit tullaan arpomaan samassa arvonnassa ja samalle kohderyhmälle kuin perinteiset arvottavat kesätyöt. Kesätyösetelin arvo on 300 €.

Kesätyösetelillä nuori voi itsenäisesti hakeutua kesätöihin Turussa toimivaan yritykseen tai yhdistykseen, järjestöön, säätiöön tai seurakunnille. Kesätyösetelillä ei voi hakea Turun kaupungin tai valtion yksiköihin kesätöihin. Myöskään ne nuorisojärjestöt, jotka jo saavat muuta avustusta Turun kaupungilta kesätyöntekijöidensä palkkaamiseen, eivät voi käyttää kesätyöseteliä nuoren palkkaamiseen.

Tuen myöntämisen edellytyksenä yritykselle tai yhdistykselle on, että nuoren kesätyö kestää vähintään kaksi (2) viikkoa tai 10 päivää, työajan tulee olla vähintään kuusi (6) tuntia päivässä ja työ tulee tehdä kesäkaudella (3.6.–12.8.2013). Työpaikan toimipisteen tulee sijaita Turussa.

Työnantaja maksaa kesätyöntekijälle soveltamansa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, ja vastaa kaikista työantajavelvoitteista.

Työsuhteen päätyttyä työnantaja toimittaa nuorisoasiainkeskukselle kesätyösetelin mukana tulevan maksatuspyynnön, kopion työsopimuksesta ja palkkatodistuksesta sekä verovelkatodistuksen. Kesätyösetelin arvo (300 €) tilitetään tämän jälkeen työnantajalle, jos työnantaja täyttää vaaditut kriteerit ja toimittaa eräpäivään mennessä vaadittavat liitteet. Maksatuspyyntö ja vaadittavat liitteet tulee toimittaa nuorisoasiainkeskukseen viimeistään 31.10.2013.