Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

Nuorisotoimen tammi-marraskuun talouden toteumaa kuvaavia liitteitä on tulkittava seuraavin korjauksin:

• Nettoluku on virheellinen 9.572.163,72 e. Oikea luku on 9.706.061 e. Virhe liittyy 133.900 euron talousarvion määrärahanmuutokseen (Kv 3.9.2012 § 173), jolla budjetista jääneet Kafé Vimman ja Taidekasvatuksen määrärahat tuli lisätä sekä meno- että tulopuolelle saman suuruisina (nettovaikutus 0 e).Kafé Vimmalle tuli lisätä 13.900 e niin toimintakuluihin kuin myyntituottoihin, Taidekasvatukselle 120.000 e sekä toimintakuluihin että maksutuottoihin. Koko 133.900 e näkyy tällä hetkellä ainoastaan Kafé Vimman kohdalla, ja lisäksi se on kirjattu kaksi kertaa tuloihin vääristäen siten nuorisotoimen nettolukua. Virhettä oikaistaan parhaillaan, ja järjestelmään tieto päivittyy n. kahden viikon kuluttua korjauksen tekemisestä.
• Yhteisten toimintojen kustannuspaikkaa rasittavat Turun kiinteistölaitoksen veloittamat, toiselle hallintokunnalle kuuluvat sisäiset vuokrat, yhteensä 77.425 e tammi-marraskuun ajalta. Myös tämä virheen korjaaminen on työn alla. Virhe havaittiin marraskuussa, kun nuorisoasiainkeskuksen omat vuokrat oli korjattu (sisäisten vuokrien palautuksia lähes 34.000 euroa), ja sisäisten vuokrien toteuma osoittautui siltikin liian suureksi.

Kun nämä virheet huomioidaan, on nettototeuma koko hallintokunnan osalta 8.729.50,29 e, eli 89,93 %. NUORHA:n (hallinto, tukipalvelut ja viestintä) toteuma on tällöin 3.191.076,71 e (90,92 %), ja yhteisten toimintojen 2.918.314,31 (93,82 %).

Aamu- ja iltapäivätoiminnan oman toiminnan osuus on vielä laskennallisen maksimin alle. Syksyn osalta on tulossa vielä kuitenkin suuria menoeriä joulukuun palkkamenojen lisäksi; korvaukset koulunkäyntiavustajista sekä suurin osa syksyn välipalakustannuksista. Kumppaneiden tuottamasta toiminnasta puuttuu mahdollisesti joitakin kompensaatioita.

Liite 1Talouden toteuma tammi-marraskuu 2012

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi

PäätösEhdotus hyväksyttiin.