Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

Talouden nettototeuma tammi - lokakuussa oli lähestulkoon toteuman laskennallinen maksimi 83,33 % (ero n. 4.000 €). Tulotavoitteesta oli toteutunut 117,24 % eli -1.522.941,64 €. Toimintakulut olivat 9.607.179,53 e eli 87,30 %.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajille syyskaudesta maksettavat avustukset (360.000 e) ovat kirjautuneet kokonaisuudessaan, sen sijaan mm. kompensaatiot puuttuvat vielä tässä vaiheessa.

Henkilöstökorvaukset toteutuvat ennakoitua suurempina.

Liite 1Talouden toteuma tammi-lokakuu 2012

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.