Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

Talouden toteuma tammi-syyskuussa oli 73,31 % (laskennallinen maksimi 75 %).

Toimintatuotottoja oli kerääntynyt 1.295.257, 89 euroa, 111,19 % talousarvioluvusta. Tästä myynti- ja maksutuotot tuottivat yhteenlaskettuina 88,62 % talousarvion tavoitteesta. Tukien ja avustusten osuus oli 681.050,11 euroa, eli 145,95 %. Vuokratuotot olivat selvästi alle tasaisen tuoton vauhdin; toteuma, 23.365,78 euroa, oli 54,78 %.

Menototeuma oli 8.411.507,27 euroa, eli 77,37 %.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan syyskuun toteumassa ei ole vielä syksyn toiminnan perusteella palveluntuottajille maksettavia avustuksia. Avustusta maksetaan 20.9.2012 lasketun lapsiluvun mukaan 80 €/lapsi/kk syyskaudelta elokuu-joulukuu 2012 (Nlk 31.8.2011§ 105). Aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajilla on yhteensä 30 kerhoa ja toimintaan osallistuu 900 oppilasta. Avustus on siten syksyn osalta yhteensä 360.000 euroa.

LiiteTalouden toteuma tammi - syyskuu 2012

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.