| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Nuorisolautakunta | 107 | 12.09.2012 | 4 | |
9914-2012 (041)
Nuorisolautakunnan vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2016 taloussuunnitelmaehdotus
Tiivistelmä: -
Nlk § 107
Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio ja kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2013 - 2016 taloussuunnitelma laaditaan pohjautuen kaupunginvaltuuston hyväksymiin strategisiin ohjelmiin. Kaupunginjohtajan antamissa talousarvion laadintaohjeissa ja kaupunginhallituksen hyväksymissä hallintokuntakohtaisissa ohjelukumitoituksissa esitetään ne yleiset linjaukset ja periaatteet, joita talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelussa noudatetaan. Seuraavan talousarvion ja taloussuunnitelman kokoamiseen vaikuttaa merkittävästi organisaatiomuutokset, jotka tulevat voimaan vuoden 2013 alusta alkaen. Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden budjetoinnissa käytetään toista kertaa uuden tietojärjestelmän SAP BPC-sovellusta. Sovelluksen käytöstä on annettu erikseen omat ohjeet.
Vuoden 2013 talousarviota tullaan valmistelemaan samanaikaisesti kaupungin toimintamalliuudistuksen rinnalla. Vuonna 2013 kaupungin organisaatiorakenne muuttuu melkoisesti johtamisjärjestelmän muuttumisen vuoksi. Talousarvion 2013 valmisteluprosessi käydään alkusyksystä vielä vanhan rakenteen pohjalta. Tämä tarkoittaa, että huolimatta vapaa-ajantoimialan muodostamisesta 1.1.2013 alkaen, nuoriso-, liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyvät omat talousarvionsa vuodelle 2013 ja – suunnitelmansa vv. 2013–2016. Hallintokuntien tulee antaa omat esityksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 14.9.2012 mennessä.
Talouden seuranta uuden rakenteen mukaan voidaan toteuttaa vuoden 2013 alussa, mikäli tarvittavat päätökset ja muut tekniset muutokset järjestelmiin saadaan ajoissa tehtyä.
Nuorisoasiainkeskuksen ja apulaiskaupunginjohtaja Maija Kytän väliset ensimmäiset talousarvioneuvottelut käytiin 8.3.2012 ja syksyn neuvottelut 29.9.2012. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan talouspalaveri pidettiin 15.6.2012.
Kaupunginhallitus hyväksyi 25.6.2012 § 336 hallintokunnille annettavat suunnitteluluvut vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013–2016 taloussuunnitelman valmistelua varten. Nuorisolautakunnan luvut ovat seuraavat:
NLK | TP 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 |
Toimintatuotot | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Muutos-% |
| -29,25 % | 28,64 % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Toimintamenot | 10,9 | 10,9 | 11,8 | 12,0 | 12,1 | 12,1 |
Muutos-% |
| -0,53 % | 8,23 % | 1,65 % | 1,07 % | 0,18 % |
Toimintakate | -9,3 | -9,7 | -10,3 | -10,5 | -10,6 | -10,6 |
Muutos-% |
| 4,6 % | 5,8 % | 1,9 % | 1,2 % | 0,2 % |
Investointikulut | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Muutos-% |
| 66,73 % | -33,33 % | 16,67 % | -39,29 % | 76,47 % |
Työvoiman käyttö, htv | 159,1 | 159,1 | 158,0 | 156,0 | 155,0 | 153,0 |
Muutos-% |
| 0,00 | -0,69 | -1,27 | -0,64 | -1,29 |
Toimintatuotot + 160 000 lisäys taidekasvatuksen ja cafe vimman luvut toimintakulut 160 000 lisäys taidekasvatuksen ja cafe vimman luvut | ||||||
Koska vapaa-ajan toimiala on tulossa, talousarvioon ja toimintaan ei esitetä oleellisia muutoksia tai esim. henkilöstön vakinaistamisen jatkamista ensi vuonna.
Strateginen palvelutuotantosopimus (SPS)
Nuorisolautakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu perustuu sopimusohjausmalliin, joka otettiin käyttöön vuodesta 2012 alkaen. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kaupunginhallitus vahvistaa järjestämisvastuussa olevien toimielimien kanssa strategisen palvelusopimuksen (SPS).
Vuoden 2013 sopimukseen ehdotetaan pienehköjä muutoksia kuluvan vuoden sopimukseen verrattuna. Muutokset on esitetty liitteessä 4 poikkeavalla värillä.
Eviva-hanke
Turun kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakuntien ja ao. hallintokuntien virkamiesten yhdessä valmistelema ”EVIVA 2011–2015” -hanke, jonka tavoitteena on ennaltaehkäisevien vapaa-aikapalvelujen merkittävä kehittäminen. EVIVA –hankkeessa on meneillään 12 kehittämishanketta ja 9 pienempää palvelumallipilottia. Toiminta on aloitettu Runosmäki-Raunistula ja Nummi-Halinen alueilla. Mikäli rahoitus varmistuu vuodelle 2013, toimintaa laajennetaan Pansio-Jyrkkälään.
Hankkeelle esitetään vuoden 2013 talousarvioon 652.000 euron määräraha. Hankkeesta raportoidaan puolivuosittain.
Liite 1 Talousarvio ja – suunnitelmaehdotus 2013–2016
Liite 2 Hankintasuunnitelma (käyttöomaisuus ja leasing)
Liite 3 Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2013
Liite 4 Luonnos nuorisotoimen strategiseksi palvelusopimukseksi 2013
Liite 5 Käyttötalousosa
EhdotusNuorisolautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteiden mukaiset
- vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013-2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet,
- hankintasuunnitelman,
- työvoiman käyttöä koskevan suunnitelman,
- luonnoksen nuorisotoimen strategiseksi palvelusopimukseksi 2013 ja
- käyttötalousosan määrärahajakoesityksen
Liite 1 Talousarvio ja –suunnitelmaehdotus 2013-2016
Liite 2 Hankintasuunnitelma (käyttöomaisuus ja leasing)
Liite 3 Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2013
Liite 4 Luonnos nuorisotoimen strategiseksi palvelusopimukseksi 2013
Liite 5 Käyttötalousosa
PäätösEhdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että
liitteen 1 korvaa pöydälle tuotu päivitetty liite 1 Talousarvio- ja suunnitelmaehdotus 2013 - 2016
liitteen 4 korvaa pöydälle tuotu päivitetty liite 4 Luonnos nuorisotoimen strategiseksi palvelusopimukseksi
liitteen 5 korvaa pöydälle tuotu päivitetty liite 5 Käyttötalousosa
Jakelu
esiKaupunginhallitus
tiedKyttä Maija
Liitteet:
Nlk § 107
Liite 1:Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 2013-2016
Liite 2:Hankintasuunnitelma (käyttöomaisuus ja leasing)
Liite 3:Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2013
Liite 4:Luonnos nuorisotoimen strategiseksi palvelusopimukseksi 2013
Liite 5:Käyttötalousosa