Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

Tammi-kesäkuussa toimintamenoista oli toteutunut 50,83 % (5.525.338,61 e), ja toimintatuotoista 78,36 % (-912.965,95 e). Nettototeuma oli 47,52 % (4.612.372,66 e). Toimintatuottojen korkeaa prosentuaalista osuutta selittävät ennen kaikkea tuet ja avustukset, joita Nuorisoasiainkeskukselle oli maksettu kesäkuun loppuun mennessä 460.618, 55 e, mikä on 98,71 % tukien ja avustusten talousarvioluvusta.

Tammi-heinäkuun toteuma noudattaa kesäkuista linjaa; toimintamenojen toteuma oli 61,22 %, toimintatuottojen 98,38 % ja nettototeuma 56,76 %. Laskennallinen maksimi on 58 %. Nuorisoasiainkeskuksen saamien tukien ja avustusten määrä oli 659.664,83 e, eli 141,36 % budjetoiduista, ylittäen talousarvioluvun 193.018,79 eurolla.

Pääasialliset ulkopuoliset avustukset, jotka selittävät niiden korkeaa osuutta ovat Nuorisokeskus Ahtelalle myönnetty avustus 240.000 e (budjettiluku 173.000 e ) sekä budjetoimattomat Nuori Kulttuuri Sounds 2012:lle myönnetyt 80.000 e ja Seikkailupuisto 30 vuotta-hankkeelle myönnetyt 40.000 e.

Liite 1Talouden toteuma tammi-kesäkuussa 2012

Liite 2Talouden toteuma tammi-heinäkuussa 2012

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.