Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

Talouden nettototeuma tammi-maaliskuussa 2012 oli 24,04 % (2.333.048,63 €). Toimintatuotoista oli toteutunut 425.343,86 € eli 36,51 % ja menoista 2.758.392,49 € eli 25,37 %. Talouden toteuma on tasaisen kulutuksen mittarilla tasapainossa; maksimitoteuma voisi kolmen kuukauden ajanjaksolla olla 25 %.

Yksiköiden väliset erot talouden toteutumassa johtuvat toimintojen aikataulujen erilaisuudesta. Esimerkiksi nuorisotiedotuksen ja neuvonnan toteuma on ainoastaan 5,25 %; Suuri osa yksikön talousarviomäärärahoista on varattu koululaisten kesätyömäärärahoihin.

Liite 1Talouden toteuma tammi-maaliskuu 2012

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.