Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

Tammi-elokuun nettototeuma oli 60,87 % (laskennallinen maksimitoteuma 66,67 %) ja tammi-syyskuun 68,71 % (laskennallinen maksimitoteuma 75 %).

Yksittäisistä yksiköistä aamu- ja iltapäivätoiminnan menot tulevat ylittämään budjetoidun, koska toimintaan osallistuvien lasten lukumäärän on kasvanut 105:llä viime vuodesta. Ennusteen mukaan (loppuvuoden puuttuvat menot ja tulot huomioiden) nuorisoasiainkeskus pysyy kokonaisuutena talousarviossaan.

Hankintainvestointeja on syyskuun loppuun mennessä tehty 32.813,42 euron edestä (valtionosuus Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 30.000 e).

Liite1Talouden toteuma tammi-elokuu 2011

Liite2Talouden toteuma tammi-syyskuu 2011

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.