Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

 

Kaupunginvaltuusto päätti 29.11.2010 § 224 vuoden 2011 talousarviosta sekä vuosien 2011-2014 taloussuunnitelmaehdotuksesta.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Nuorisolautakunnan 15.9.2010 § 120 hyväksymään talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen seuraavat lisämäärärahalisäykset sekä kohdan viisi maininnan tehtävästä selvityksestä:

1. Kv (Kh) (Kj): Aamu- ja iltapäivätoiminnan toteuttaminen nykyisessä laajuudessa, 200.000 euroa

2. Kv (Kh) (Kj): Käsityöneuvonnan kulut (ohjeluvusta puuttuvat sisäiset vuokrat ja ½ htv:n henkilöstökulut) 32.000 euroa

3. Kv (Kh) (Kj): Nuorten työpajojen vakinaistamisen jatkaminen (Kh 21.6.2010 § 369), rahoitettu aikaisempina vuosina työllisyysrahoista, 125.252 euroa

4. Kv (Kh) (Kj): Ilpoisten nuorisotilan lisävuokra siirryttäessä Ilpoisten kirjaston tiloihin (käytössä oleva kerhotila vapautuu myytäväksi), 24.253 euroa

5. Nuorisotyöntekijän vakanssin perustaminen nuorten työpajoille: Selvitetään nuorisotyöntekijän vakanssin rahoittaminen rakennemuutosrahastosta

 

Lisämäärärahalisäykset ovat yhteensä 381.505 euroa.

 

Talousarviossa toimielimiä sitovia eriä ovat rasterein merkityt määrärahat / tuloarviot ja / tai netto, toiminnalliset tavoitteet sekä erikseen käsittelyn aikana lisätyt lausekkeet.

 

1 54 NUORISOLAUTAKUNTA

Määrärahat ja tuloerät
	TP 2009 (€)	TA 2010 (sis.TAM) (€)	HK 2011 (€)	Talousarvio 2011 (€)	TS 2012 (1.000 €)	TS 2013 (1.000 €)	TS 2014
Käyttötalousosa
Toimintatuotot	1 423 492	1 113 670	1 107 546	1 107 546
Toimintakulut	9 644 569	9 961 653	10 152 547	10 534 052
Toimintakate	- 8 221 077	- 847 983	- 9 045 001	- 9 426 506	- 9 615	- 9 807	- 10 003
Muutos-%		7,6	2,2	6,5	2,0	2,0	2,0
Investointiosa
Menot	152 583	165 000	157 000	157 000	242	119	119
Tulot	68 387	65 500	62 800	62 800	97	48	48
Netto	- 84 196	- 99 500	- 94 200	- 94 200	- 1245	- 71	- 71

 

Henkilöstö

 

Talousarvioon ei sisälly hallintokunnille asetettuja henkilöstötyövuositavoitteita. Virastot tekivät talousarvion yhteydessä suunnitelmat työvoiman käytöstä. Kaupunginvaltuusto ei kuitenkaan voinut käsitellä ja hyväksyä virastojen tekemiä suunnitelmia, koska ne eivät toteuttaneet ryhmien välisen sopimuksen tavoitetta.

 

Kaupunginhallituksen päätöksen 18.10.2010 § 537 mukaan hallintokuntien tulee päivittää suunnitelmansa välittömästi talousarvion hyväksymisen jälkeen, viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä. Suunnitelmat on laadittava siten, että ne ovat toteutettavissa hallintokunnalle hyväksytyn talousarvion puitteissa. Kaupunginhallituksen hallintojaosto päättää suunnitelmien pohjalta sitovista hallintokuntakohtaisista työvoiman käytön tavoitetasoista viimeistään helmikuussa 2011.

 

Nuorisolain muuttumisen jälkeen etsivää nuorisotyötä esitetään vakinaistettavaksi. Apulaiskaupunginjohtaja Maija Kytän kanssa käydään neuvotteluja vakiinnuttamisen vaatimasta resurssoinnista, jonka jälkeen tehdään esitys nuorisolautakunnalle ja kaupunginhallituksen hallintojaostolle.

 

Vuoden 2011 määrärahojen jako

 

Lautakuntien tulee tarkistaa hallintokunnan ehdotus kaupunginvaltuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Lautakuntien tulee ryhtyä välittömästi valtuuston päättämien sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä menojen ja tulojen kohdentamiseen siten, että kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat, toimintaa ylläpidetään talousarvioon merkittyjen määrärahojen puitteissa, ja että talousarvion mukaiset tulot toteutuvat.

 

Lautakuntien tulee määritellä sitovuustaso toimielimen sisällä. Lisäksi lautakuntien tulee määritellä, millaiset muutokset sen käyttöön osoitetun määrärahan sisällä edellyttävät lautakunnan hyväksymisen etukäteen sekä valvottava tämän päätöksen noudattamista.

 

Käyttösuunnitelma

 

Käyttösuunnitelman perustana on kaupunginvaltuuston vahvistama vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011 - 2014 taloussuunnitelma, johon sisältyvät tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen vuodelle 2011 sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymät tekstit ja/tai tekstilisäykset.

 

Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat seuraavan tason yksiköille valtuuston hyväksymiä tavoitteita tarkentavat tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa).

 

Tämän mukaisesti tulee tulosyksiköille osoittaa kokonaismäärärahat ja tuloarviot, joiden puitteissa niiden tulee toimia ja joiden kertymisestä ne vastaavat sekä tehtävät, joista niiden tulee suoriutua käytössään olevilla resursseilla mahdollisimman tuloksellisesti ja taloudellisesti kaupungin kokonaistaloudellinen tilanne huomioon ottaen.

 

Käyttösuunnitelman laadinnan päivittämisen pohjana tulee olla valtuuston hyväksymät päätökset toimielimelle.

 

Nuorisotoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2011 tuodaan lautakunnan tammikuun kokoukseen.

 

Muuta huomioitavaa

 

Hallintokuntien ja laitosten tulee määritellä ja arvioida hallintoprosessinsa asiakaslähtöisesti, tavoitteena hallintotyön tuottavuuden lisääminen. Hallintotyön kustannuksia ja siihen käytettävää henkilötyövuosimäärää tulee vähentää seuraavin tavoin:

·työprosesseja yksinkertaistamalla

·yhdistämällä toimintoja hallintokunnissa ja laitoksissa sekä etenkin yksiköiden välillä

·hyödyntämällä käytössä olevia ja käyttöön otettavia tietojärjestelmiä nykyistä tehokkaammin

·lisäämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta

·lisäämällä johdon ja henkilöstön koulutusta sekä parantamalla johtamiskäytäntöjä ja työhyvinvointia

·rajaamalla tiukasti ulkoista rekrytointia hallintotehtäviin henkilöstön luonnollinen poistuman hyödyntämiseksi mahdollisimman hyvin

 

Hallinnon tuottavuuden lisäystoimenpiteistä ja niiden tuloksista tulee raportoida kaupunginjohtajalle puolivuosittain.

 

Toimielimien tulee lisäksi ottaa huomioon nykyistä kattavammin konsernitasoisen Turku-sopimuksen ohjelmien tavoitteet vuoden 2011 talousarvion toimeenpanossa ja vuoden 2012 talousarvion valmistelussa.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi palvelutoimen sektoria koskevan muutoksen, jonka mukaan selvitetään toimitilojen saavutettavuus kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä ja poistetaan mahdollisuuksien mukaan pääsyn esteet palvelurakennuksiin

 

EViVa-hankkeelle myönnettiin talousarvion käsittelyn yhteydessä yhteensä 500.000 euroa.

 

Liite 1                                 Talousarvio- ja suunnitelma 2011-2014

 

Liite 2                                 Käyttöomaisuuden hankinta

 

Liite 3-5                              Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma vuodelle 2011

 

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

 

Ehdotus       Nuorisolautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi liitteiden mukaiset käyttötalousosan vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011-2014 taloussuunnitelmaluvut, määrärahojen enimmäismäärät ja kerättävien tulojen vähimmäismäärät, sekä hyväksyä investointiosan mukaiset käyttöomaisuuden investoinnit sekä työvoiman käyttöä koskevan suunnitelman vuodelle 2011,

 

ja että talousarvio on sitova toimielintasolla NLK.