Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Talouden toteutuminen lokakuussa:
Toteutumisvertailu HLK=RA |
54 Nuorisolautakunta |
|
|
|
Lokakuu 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvio (EUR) |
Toteutunut yht (EUR) |
Toteutumis % |
Poikkeama (EUR) |
KÄYTTÖTALOUSOSA |
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 115 970,00 |
1 310 735,01 |
117,45 |
-194 765,01 |
Toimintakulut |
10 129 177,40 |
8 326 164,25 |
82,2 |
1 803 013,15 |
Toimintakate |
-9 013 207,00 |
-7 015 429,24 |
77,83 |
-1 997 778,16 |
INVESTOINTIOSA |
|
|
|
|
Tulot |
65 500,00 |
30 000,00 |
45,8 |
35 500,00 |
Menot |
165 000,00 |
70 408,00 |
42,67 |
94 592,00 |
Netto |
- 99 500,00 |
-40 408,00 |
40,61 |
-59 092,00 |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot |
103 720,00 |
122 955,19 |
118,55 |
-19 235,19 |
Maksutuotot |
550 800,00 |
450 853,24 |
81,85 |
99 946,76 |
Tuet ja avustukset |
370 710,00 |
689 349,55 |
185,95 |
-318 639,55 |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
Vuokrat |
89 000,00 |
39 251,67 |
44,1 |
49 748,33 |
Muut |
1 740,00 |
8 325,36 |
478,47 |
-6 585,36 |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
4 458 481,00 |
3 626 201,83 |
81,33 |
832 279,17 |
Henkilöstösivukulut |
1 118 485,00 |
917 720,31 |
82,05 |
200 765,09 |
Palvelujen ostot |
1 155 541,00 |
923 708,19 |
79,94 |
231 832,81 |
Asiakaspalvelujen ostot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
491 039,00 |
439 810,62 |
89,57 |
51 228,38 |
Avustukset |
979 000,00 |
767 009,86 |
78,35 |
211 990,14 |
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
Vuokrat |
46 230,00 |
145 109,90 |
313,89 |
-98 879,90 |
Sisäiset vuokrat |
1 826 401,00 |
1 435 748,20 |
77,76 |
410 652,80 |
Muut |
34 000,00 |
70 855,34 |
208,4 |
-36 855,34 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE |
-9 013 207,40 |
-7 015 429,24 |
77,83 |
-1 997 778,16 |
Poistot ja arvonalentumiset |
270 953,00 |
0,00 |
0,00 |
270 953,00 |
|
|
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS |
-9 284 160,40 |
-7 015 429,24 |
75,56 |
-2 268 731,16 |
|
|
|
|
|
Toimintatuotoista on toteutunut 117,45 % (1 310 735,01€) ja toimintakuluista 82,2 % (8 326 164,25 €). Toimintakatteen osalta toteuma on77,83 % (-7 015 429,24 €). Tasaisen kulutuksen mukainen prosenttiosuus olisi 83,33 %. Tilikauden tulos on heinäkuussa 75,56 %.
Tässä vaiheessa esim. aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajille maksettavat syyslukukauden avustukset ovat vielä maksamatta paria pienehköä erää lukuun ottamatta (avustukset maksetaan palveluntuottajan täyttämän maksatuslomakkeen perusteella).
Toteutumisvertailu palvelukokonaisuuksittain:
Tili |
Vuosi |
MR Yht. (EUR) |
Toteutunut 1-10(EUR) |
Tot.% |
Poikkeama (EUR) |
154.ME |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
|
2010 |
10 129 177,40 |
8 333 055,39 |
82,27 |
1 796 122,01 |
154.TU |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
2010 |
1 115 970,00 |
1 310 735,01 |
117,45 |
-194 765,01 |
|
154.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-9 013 207,40 |
-7 022 320,38 |
77,91 |
-1 990 887,02 |
|
15409.ME |
HALLINTO |
||||
2010 |
1 286 803,00 |
1 004 971,95 |
78,1 |
281 831,05 |
|
15409.TU |
HALLINTO |
||||
2010 |
240,00 |
1 808,83 |
753,68 |
-1 568,83 |
|
15409.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-1 286 563,00 |
-1 003 163,12 |
77,97 |
-283 399,88 |
|
15410.ME |
NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN |
||||
2010 |
1 148 313,00 |
983 384,98 |
85,64 |
164 928,02 |
|
15410.TU |
NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN |
||||
2010 |
143 000,00 |
194 206,70 |
135,81 |
-51 206,70 |
|
15410.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-1 005 313,00 |
-789 178,28 |
78,5 |
-216 134,72 |
|
15411.ME |
NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
908 868,00 |
811 730,59 |
89,31 |
97 137,41 |
|
15411.TU |
NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
209 000,00 |
298 184,56 |
142,67 |
-89 184,56 |
|
15411.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-699 868,00 |
-513 546,03 |
73,38 |
-186 321,97 |
|
15412.ME |
AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN |
||||
2010 |
2 454 902,00 |
1 922 631,72 |
78,32 |
532 270,28 |
|
15412.TU |
AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN |
||||
2010 |
92 820,00 |
38 404,72 |
41,38 |
54 415,28 |
|
15412.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-2 362 082,00 |
-1 884 227,00 |
79,77 |
-477 855,00 |
|
15413.ME |
YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
4 204 981,40 |
3 363 771,20 |
79,99 |
841 210,20 |
|
15413.TU |
YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
550 200,00 |
482 702,65 |
87,73 |
67 497,35 |
|
15413.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-3 654 781,40 |
-2 881 068,55 |
78,83 |
-773 712,85 |
|
15414.ME |
HANKKEET |
||||
2010 |
125 310,00 |
246 564,95 |
196,76 |
-121 254,95 |
|
15414.TU |
HANKKEET |
||||
2010 |
120 710,00 |
295 427,55 |
244,74 |
-174 717,55 |
|
15414.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-4 600,00 |
48 862,60 |
-1062,23 |
-53 462,60 |
|
Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:
Ehdotus Nuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi.