Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Talouden toteutuminen syyskuussa:
Toteutumisvertailu HLK=RA |
54 Nuorisolautakunta |
|
|
|
Syyskuu 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvio (EUR) |
Toteutunut yht (EUR) |
Toteutumis % |
Poikkeama (EUR) |
KÄYTTÖTALOUSOSA |
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 115 970,00 |
1 167 377,64 |
104,61 |
-51 407,64 |
Toimintakulut |
10 129 177,40 |
7 489 870,43 |
73,94 |
2 639 306,97 |
Toimintakate |
-9 013 207,00 |
-6 322 492,79 |
70,15 |
-2 690 714,61 |
INVESTOINTIOSA |
|
|
|
|
Tulot |
65 500,00 |
30 000,00 |
45,8 |
35 500,00 |
Menot |
165 000,00 |
52 324,00 |
31,71 |
112 676,00 |
Netto |
- 99 500,00 |
-22 324,00 |
22,44 |
-77 176,00 |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot |
103 720,00 |
103 182,18 |
99,48 |
537,82 |
Maksutuotot |
550 800,00 |
334 134,54 |
60,66 |
216 665,46 |
Tuet ja avustukset |
370 710,00 |
688 478,13 |
185,72 |
-317 768,13 |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
Vuokrat |
89 000,00 |
33 835,10 |
38,02 |
55 164,90 |
Muut |
1 740,00 |
7 747,69 |
445,27 |
-6 007,69 |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
4 458 481,00 |
3 281 578,86 |
73,6 |
1 176 902,14 |
Henkilöstösivukulut |
1 118 485,00 |
815 919,25 |
72,95 |
302 566,15 |
Palvelujen ostot |
1 155 541,00 |
831 503,20 |
71,96 |
324 037,80 |
Asiakaspalvelujen ostot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
491 039,00 |
373 863,15 |
76,14 |
117 175,85 |
Avustukset |
979 000,00 |
702 236,86 |
71,73 |
276 763,14 |
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
Vuokrat |
46 230,00 |
133 356,34 |
288,46 |
-87 126,34 |
Sisäiset vuokrat |
1 826 401,00 |
1 292 173,38 |
69,98 |
554 227,62 |
Muut |
34 000,00 |
59 239,39 |
174,23 |
-25 239,39 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE |
-9 013 207,40 |
-6 322 492,79 |
70,15 |
-2 690 714,61 |
Poistot ja arvonalentumiset |
270 953,00 |
0,00 |
0,00 |
270 953,00 |
|
|
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS |
-9 284 160,40 |
-6 322 492,79 |
68,1 |
-2 961 667,61 |
|
|
|
|
|
Toimintatuotoista on toteutunut 104,61 % (1 167 377,64 €) ja toimintakuluista 73,94 % (7 489 870,43 €). Toimintakatteen osalta toteuma on 70,15 % (-6 322 492,79 €). Tasaisen kulutuksen mukainen prosenttiosuus olisi 75 %. Tilikauden tulos on syyskuussa 68,1 %.
Toteutumisvertailu palvelukokonaisuuksittain:
Tili |
Vuosi |
MR Yht. (EUR) |
Toteutunut 1-9(EUR) |
Tot.% |
Poikkeama (EUR) |
154.ME |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
|
2010 |
10 129 177,40 |
7 496 481,04 |
74,01 |
2 632 696,36 |
154.TU |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
2010 |
1 115 970,00 |
1 167 377,64 |
104,61 |
-51 407,64 |
|
154.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-9 013 207,40 |
-6 329 103,40 |
70,22 |
-2 684 104,00 |
|
15409.ME |
HALLINTO |
||||
2010 |
1 286 803,00 |
879 626,64 |
68,36 |
407 176,36 |
|
15409.TU |
HALLINTO |
||||
2010 |
240,00 |
1 672,61 |
696,92 |
-1 432,61 |
|
15409.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-1 286 563,00 |
-877 954,03 |
68,24 |
-408 608,97 |
|
15410.ME |
NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN |
||||
2010 |
1 148 313,00 |
921 966,59 |
80,29 |
226 346,41 |
|
15410.TU |
NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN |
||||
2010 |
143 000,00 |
193 602,31 |
135,39 |
-50 602,31 |
|
15410.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-1 005 313,00 |
-728 364,28 |
72,45 |
-276 948,72 |
|
15411.ME |
NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
908 868,00 |
766 769,56 |
84,37 |
142 098,44 |
|
15411.TU |
NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
209 000,00 |
281 125,58 |
134,51 |
-72 125,58 |
|
15411.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-699 868,00 |
-485 643,98 |
69,39 |
-214 224,02 |
|
15412.ME |
AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN |
||||
2010 |
2 454 902,00 |
1 721 898,23 |
70,14 |
733 003,77 |
|
15412.TU |
AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN |
||||
2010 |
92 820,00 |
32 600,91 |
35,12 |
60 219,09 |
|
15412.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-2 362 082,00 |
-1 689 297,32 |
71,52 |
-672 784,68 |
|
15413.ME |
YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
4 204 981,40 |
2 980 520,89 |
70,88 |
1 224 460,51 |
|
15413.TU |
YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
550 200,00 |
363 183,19 |
66,01 |
187 016,81 |
|
15413.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-3 654 781,40 |
-2 617 337,70 |
71,61 |
-1 037 443,70 |
|
15414.ME |
HANKKEET |
||||
2010 |
125 310,00 |
225 699,13 |
180,11 |
-100 389,13 |
|
15414.TU |
HANKKEET |
||||
2010 |
120 710,00 |
295 193,04 |
244,55 |
-174 483,04 |
|
15414.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-4 600,00 |
69 493,91 |
-1510,74 |
-74 093,91 |
|
