Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

 

Henkilötyövuodet kasvoivat elokuussa 23,7 henkilötyövuotta verrattuna elokuuhun 2009. Aamu- ja iltapäiväkerhot aloittivat toimintansa koulujen lukuvuosien mukaisesti 10.8.2010, kun taas vuonna 2009 kesäloma jatkui 18.8. asti. Talkoovapaiden määrä laski – 4,1 htv vuoden takaiseen nähden.

 

Liite 1           Työvoimaseuranta tammi-elokuu 2010

 

Tulosaluekohtaisesti on työvoiman määrä ajanjaksoilla tammi-elokuu 2009 ja 2010 pysynyt muuttumattomana resurssitoiminnassa, laskenut -1,1, htv aluetoiminnassa ja kasvanut 5 htv projektitoiminnassa. Luku sisältää vuoden 2010 alusta vakinaistetut 10 aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaa. Projektitoiminnan työvoimaluvussa ovat mukana myös nuorisotoimelle siirretyn käsityökeskuksen työntekijät. Taidekasvatustoiminta siirtyi kokonaisuudessaan nuorisotoimelle 1.8.2010. Työntekijöiden työsopimukset on solmittu syyskuun alusta lähtien, joten heidän vaikutuksensa henkilötyövuosiin näkyy vasta seuraavassa seurantaraportissa.

 

 

Organisaatioyksikkö	Työvoima 2009, htv	Työvoima 2010, htv	Erotus
Resurssitoiminta	31,3	31,3	0
Aluetoiminta	41,4	40,3	-1,1
Projektitoiminta	70,4	75,4	5
Yhteensä	143,1	147	3,9

 

Taulukko 1. Työvoima tulosalueittain tammi-elokuussa 2009 ja 2010.

 

Palkkamenojen (menolaji 01) ero oli tarkasteluajanjaksolla 187.995 €, eli nousua oli 75,4 % elokuun 2009 ja elokuun 2010 välillä. Syynä ovat ennen kaikkea kesätyöntekijöille maksetut palkat, jotka nostivat jo heinäkuun palkkamenoja vuoteen 2009 verrattuna. Kun kesätyöntekijöille maksetut palkat jätetään huomiotta, on ero palkoissa heinäkuun 2009 ja 2010 välillä 46.438 € ja elokuun 2009 ja 2010 välillä 48.965 €.

 

	Palkat kirjanpidon mukaan 154.01	Palkkamenot kesätyöntekijöistä 154.0116	Palkkamenot ilman kesätyöntekijöitä	Muutosprosentti
Heinäkuu 2009	460.710 €	107.665 €	353.045 €
Heinäkuu 2010	584.680 €	185.197 €	399.483 €
Erotus			46.438 €	13,2
Elokuu 2009	249.249 €	1.665 €	247.584 €
Elokuu 2010	437.204 €	140.635 €	296.569 €
Erotus			48.985 €	19,8

 

Taulukko 2. Palkat (01) heinä- ja elokuussa 2009 ja 2010 palkkamenot kesätyöntekijät mukaan lukien sekä ilman kesätyöntekijöille maksettuja palkkoja.