Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio, osastopäällikkö Ritva Jykelä, osastopäällikkö Kerstin Paananen, osastopäällikkö Eeva Roiha ja kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

 

Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen antoi 17.6.2010 päivätyllä kirjeellä Turun kaupungin vuoden 2011 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2011–2014 taloussuunnitelmaehdotuksen laadintaohjeet ja periaatteet. Hallintokuntien tulee esittää talousarvioesityksensä 17.9.2010 mennessä kaupunginhallitukselle.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hallintokunnille annettavat ohjeluvut vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011–2014 taloussuunnittelua varten 31.5.2010. Nuorisolautakunnan ohjeluvut ovat seuraavat:

 

	TA 2010	Ohje-luku 2011	muutos % 2011/2010	ohje-luku 2012	ohje-luku 2013	ohjeluku 2014 (kasvu 1 %)
1 54 Nuorisolautakunta	-8.848	-9.045	2,2	-9.027	-9.027	-9.117

 

1.Toimintaympäristön muutosten vaikutus talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen

 

Nuorisolain muutokset (HE1/2010) astuvat voimaan 1.1.2011. Lainmuutoksen myötä etsivä nuorisotyö tulee vakinaiseksi toiminnaksi. Tähän asti OPM:ltä on saatu etsivään nuorisotyöhön palkkausrahat (l. palkka- ja sivukulut). Alustavan tiedon mukaan jatkossa avustusta saataisiin vain palkka-, ei sivukuluihin. Parhaillaan selvitetään, kattaako OPM:n avustus sivukulut myös jatkossa. Tällä hetkellä Turussa on 4 etsivää nuorisotyöntekijää.

 

Nuorisotyöttömyys on pahentunut huolestuttavasti, joten ilman koulutus- tai työpaikkaa olevien nuorten palveluiden tulee saada riittävät resurssit. Yleisen työttömyyden lisääntyessä erityisesti Turun alueella kasvavat lasten ja nuorten palveluiden tarpeet ennaltaehkäisevässä toiminnassa ylipäätään. Lisäksi palveluiden ulkopuolella olevien nuorten määrä on noussut.

 

Nämä syyt aiheuttavat kovia paineita nuorisotoimen palveluiden tuottamiselle ilmoitetuilla resursseilla.

 

2.Toimitilamuutokset ja niiden perustelut

 

Seuraavat tiedossa olevat muutokset koskevat nuorisotoimea talousarviovuonna 2011 ja taloussuunnitelmavuosia 2012–2014 koskevalla kaudella:

 

- 2011 luopuminen Ilpoisten kerhotilasta ja siirtyminen Ilpoisten kirjastoon. Lisäys vuoden 2010 sisäisiin vuokriin verrattuna on +24.253 €. Perustelu: ulkoisen vuokranantajan tiloista siirtyminen kaupungin omiin tiloihin.

 

- 2011 luopuminen Lausteen nuorisotilasta ja siirtyminen Lausteen koulun tiloihin. Lisäys vuoden 2010 sisäisiin vuokriin verrattuna on +839 €. Perustelu: siirrytään koululta vapautuneisiin tiloihin, jolloin alueen julkiset palvelut ovat saman katon alla. Lausteen nuorisotila vapautuu myytäväksi.

 

- 2014 luopuminen Hirvensalon kerhokeskuksesta ja siirtyminen ”Hirvensalo II”- koulun yhteyteen. Perustelu: alueen julkiset palvelut tulevat saman katon alle. Hirvensalon nuorisotila vapautuu myytäväksi.

 

- opetuspalvelukeskus luopuu Lausteen (+19.055 €) ja Teräsrautelan (+13.320 €) koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan käyttämistä tiloista, jolloin vuokranmaksu siirtyy nuorisotoimelle. Lisänä tulee yhden palveluntuottajan käyttämän tilan vuokra (+15.600 €), koska palveluntuottaja ei voi enää toimia aiemmin käyttämässään tilassa.

 

- Seikkailupuiston monitoimitilan vuokran lisäys vuonna 2012 on 30.000 €. Vuonna 2013 lisäys nykyiseen verrattuna on 70.000 €. Perustelu: kaupunginvaltuusto on päättänyt kouluyksikön rakentamisesta Seikkailupuiston alueelle, ja hanketta valmisteleva työryhmä on päätynyt esittämään monitoimitilaa.

 

- Ahtelan nuorisoleirikeskuksen hirsimökkien huoltorakennus valmistuu tämä hetkisen tiedon mukaan vuoden 2011 lopussa. Perustelu: lisää aluetta yhtä aikaa käyttävien ryhmien määrää.

 

Nuorisotilojen rakennushankkeisiin on mahdollista hakea opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta.

 

3.Talousarvioesityksessä mainittujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden johtaminen

 

Nuorisotoimen palvelukokonaisuudet ovat:

1.Nuorten elämänhallinnan vahvistaminen

2.Aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen

 

Sopimusohjausjärjestelmää valmistellaan vuonna 2011, ja siihen siirrytään talousarviovuonna 2012.

 

4.Talousarvion erillisvaikutusten arviointi - Riskien hallinta ja sisäinen valvonta

 

Yhä niukempi taloustilanne asettaa haasteita palvelujen määrän ja laadun turvaamiselle. Lautakunnalle raportoidaan kuukusittain talouden ja toiminnan toteutumisesta. Todettuihin muutoksiin reagoidaan mahdollisimman nopeasti.

 

Taloussuunnitelmavuosille 2012-2013 ilmoitettu nettoluku pienenee, joten palveluja on karsittava, vaikka yhteiskunnallisen tilanteen mukaan niitä olisi lisättävä.

 

5.Kulttuuripääkaupunkihanke

 

Nuorisotoimi on mukana yhteistyökumppanina monissa eri tapahtumissa kulttuuripääkaupunkivuonna 2011. Suurimmat näistä ovat Kulttuurikuntoilun keskuspuisto, Tipp –fest, Sytyke, Ekoteko! –Nuoret Itämeren äärellä ja Future Circus. Kansainvälisistä hankkeista mainittakoon Moleque de Rua ja

Companhia de musica. Näissä järjestelyissä olemme mukana tilojen ja henkilökunnan panoksella sekä yhteisellä suunnittelulla. Lisäksi järjestämme muita tapahtumia yhteistyössä kuten Hirvensalon saaren Triennaali, nuorten tekemien töiden myyntinäyttely Kulmassa sekä Pata, sandaali ja virkattu teltta-installaatiosarja.

 

Omat perinteiset tapahtumat kuten Musapiknik saavat KP2011 aivan uuden sisällön.

 

Osallistumme aktiivisesti KP2011 järjestämiin tapahtumiin ja tempauksiin ja innostamme nuoria osallistumaan niihin. Kaikkien näiden tapahtumien yhteenlaskettu panostus taloudellisesti on noin 100.000 € .

 

6.Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

 

Nuorisotoimella on kokopäiväinen työntekijä, joka koordinoi kotouttamista tukevaa toimintaa. Toimintamuotoina ovat henkilökunnan koulutuksen lisäksi tapahtumien ja ajankohtaisten seminaarien järjestäminen, nuorten työelämään valmentaminen, kurssit, kerhot, leiritoiminta ja ohjaustoiminta.

 

Nuorisotoimi jakaa avustuksia ryhmille ja maahanmuuttajien yhdistyksille, järjestää leirivuoroja sekä käyttövuoroja maahanmuuttajien omaehtoiseen toimintaan nuorisotiloilla. Koordinaattorin palkkakustannukset ovat 31.400 € / vuosi. Projektiavustuksia myönnetään noin 6 % avustuksista, joka vuonna 2011 on 21.000 €, vuonna 2012 arviolta 22.000€ ja vuonna 2013 arviolta 23.000 €.

 

Toimitilojen ja leirialueiden tilakustannusten hinta vuonna 2011 on 7.000 € ja kurssi ja tapahtumatoiminta 2.000 €. Taloussuunnitelman ohjeluku vuosille 2012 - 2013 pienenee, joten jatkossa toimintaa ei voida turvata samalla tasolla.

 

Liite 1                                 Talousarvio- ja suunnitelmaehdotus 2011 - 2014

Liite 2                                 Määrärahat ja tuloerät

Liite 3                                 Käyttöomaisuuden hankinta

Liite 4                                 Nuorisolautakunnan käyttötalousosan syöttö-pohja

 

7.Talousarvioon sisältymättömät palvelutarpeet

 

Vuodelle 2011 annettu netto-ohjeluku (-9.045.000) ei mahdollista seuraavia toimintoja:

 

·Aamu- ja iltapäivätoimintaa ei voida toteuttaa nykyisessä laajuudessaan. Koululaisten lakisääteisen aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionapu Turun kaupungille on ollut v.2008 1.187.492 € ja v.2009 1.321.628 €. Valtionavun korotus vuodesta 2006 on kaupungille 590.020 €. Viimeksi nuorisotoimi sai lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta aamu- ja iltapäivätoimintaa varten v.2007 (92.294 €).

oLisämäärärahan tarve: 366.000 €

 

·Nuorisotoimelle siirtyneen Käsityöneuvonnan kulut. Käsityöneuvonta siirtyi vuoden 2010 alusta, mutta määrärahoja ei ole huomioitu vuoden 2011 pohjaluvussa.

oLisämäärärahan tarve: netto 82.200 € (sis. palkat, sisäiset vuokrat, palvelujen ostot, materiaalit, koneiden ja laitteiden vuokrat sekä toiminnan tulot).

 

·Nuorten työpajojen vakinaistamisen jatkaminen sekä toiminnan kehittäminen ja laajentaminen. Neljän määräaikaisen työpajaohjaajan vakinaistaminen ja kolmannen nuorisotyöntekijän vakanssin perustaminen.

oLisämäärärahan tarve: neljä työpajaohjaajaa, yhteensä 125.252 € sekä yksi nuorisotyöntekijä 36.090 € (yhteensä 161.342 €).

 

·Ilpoisten nuorisotilan lisävuokra.

oLisämäärärahan tarve: 24.253 €

 

 

·Nuorten osallisuuden ja kuulemisen kehittäminen ja laajentaminen.

oLisämäärärahan tarve 18.000 €

 

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

 

Ehdotus       Nuorisolautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteiden mukaiset:

-vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011-2014 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

-määrärahat ja tuloerät

-käyttöomaisuuden hankintaesityksen.

 

Lisäksi nuorisolautakunta päättää esittää lisämäärärahaa seuraaviin tarpeisiin:

-aamu- ja iltapäivätoiminnan toteuttaminen nykyisessä laajuudessaan, lisämäärärahan tarve 366.000 €

-käsityöneuvonnan kulut, lisämäärärahan tarve: 82.200 €

-nuorten työpajojen vakinaistamisen jatkaminen, lisämäärärahan tarve 125.252 €

-nuorisotyöntekijän vakanssin perustaminen nuorten työpajoille, lisämäärärahan tarve 36.090 €

-Ilpoisten nuorisotilan lisävuokra, lisämäärärahan tarve 24.253 €

-nuorten osallisuuden ja kuulemisen kehittäminen ja laajentaminen, lisämäärärahan tarve 18.000 €