Talouden toteuma kesäkuussa 2010
Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Talouden toteutuminen kesäkuussa:
Toteutumisvertailu HLK=RA |
54 Nuorisolautakunta |
|
|
|
Kesäkuu 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvio (EUR) |
Toteutunut yht (EUR) |
Toteutumis % |
Poikkeama (EUR) |
KÄYTTÖTALOUSOSA |
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 113 670,00 |
846 808,07 |
75,88 |
269 161,93 |
Toimintakulut |
9 979 161,00 |
4 840 026,33 |
47,92 |
5 259 392,67 |
Toimintakate |
-8 865 491,00 |
-3 993 218,26 |
44,45 |
-4 990 230,74 |
INVESTOINTIOSA |
|
|
|
|
Tulot |
65 500,00 |
30 000,00 |
45,8 |
35 500,00 |
Menot |
131 000,00 |
34 000,00 |
20,61 |
131 000,00 |
Netto |
- 65 000,00 |
-4 000,00 |
4,02 |
-95 500,00 |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot |
103 720,00 |
73 925,78 |
71,27 |
29 794,22 |
Maksutuotot |
548 500,00 |
224 519,86 |
40,76 |
326 280,14 |
Tuet ja avustukset |
370 710,00 |
520 586,62 |
140,43 |
-149 876,62 |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
Vuokrat |
89 000,00 |
23 693,37 |
26,62 |
65 306,63 |
Muut |
1 740,00 |
4 082,44 |
234,62 |
-2 342,44 |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
4 329 881,00 |
1 943 643,68 |
43,67 |
2 506 814,32 |
Henkilöstösivukulut |
1 108 961,00 |
544 217,93 |
48,73 |
572 532,07 |
Palvelujen ostot |
1 151 591,00 |
541 546,65 |
46,87 |
613 994,35 |
Asiakaspalvelujen ostot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
486 689,00 |
240 190,80 |
48,91 |
250 848,20 |
Avustukset |
979 000,00 |
585 351,05 |
59,79 |
393 648,95 |
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
Vuokrat |
45 230,00 |
86 682,39 |
187,5 |
-40 452,39 |
Sisäiset vuokrat |
1 843 909,00 |
861 448,92 |
47,17 |
964 952,08 |
Muut |
33 900,00 |
36 944,91 |
108,66 |
-2 944,91 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE |
-8 865 491,00 |
-3 993 218,26 |
44,45 |
-4 990 230,74 |
Poistot ja arvonalentumiset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
270 953,00 |
|
|
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS |
-8 865 491,00 |
-3 993 218,26 |
43,15 |
-5 261 183,74 |
|
|
|
|
|
Toimintatuotoista on toteutunut 75,88 % (846 808,07 €) ja toimintakuluista 47,92 % (4 840 026,33 €). Toimintakatteen osalta toteuma on 44,45 % (-3 993 218,26 €). Tasaisen kulutuksen mukainen prosenttiosuus olisi 50 %. Tilikauden tulos on huhtikuussa 43,15 %.
Toteutumisvertailu palvelukokonaisuuksittain:
Tili |
Vuosi |
MR Yht. (EUR) |
Toteutunut 1-6(EUR) |
Tot.% |
Poikkeama (EUR) |
154.ME |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
|
2010 |
9 979 161,00 |
4 863 426,33 |
48,16 |
5 235 992,67 |
154.TU |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
2010 |
1 113 670,00 |
846 808,07 |
75,88 |
269 161,93 |
|
154.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-8 865 491,00 |
-4 016 618,26 |
44,71 |
-4 966 830,74 |
|
15409.ME |
HALLINTO |
||||
2010 |
1 286 803,00 |
580 309,20 |
45,1 |
706 493,80 |
|
15409.TU |
HALLINTO |
||||
2010 |
240,00 |
621,39 |
258,91 |
-381,39 |
|
15409.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-1 286 563,00 |
-579 687,81 |
45,06 |
-706 875,19 |
|
15410.ME |
NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN |
||||
2010 |
1 081 255,00 |
365 134,19 |
31,8 |
783 178,81 |
|
15410.TU |
NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN |
||||
2010 |
143 000,00 |
143 815,45 |
100,57 |
-815,45 |
|
15410.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-938 255,00 |
-221 318,74 |
22,01 |
-783 994,26 |
|
15411.ME |
NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
908 868,00 |
556 098,23 |
61,19 |
352 769,77 |
|
15411.TU |
NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
209 000,00 |
202 803,60 |
97,04 |
6 196,40 |
|
15411.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-699 868,00 |
-353 294,63 |
50,48 |
-346 573,37 |
|
15412.ME |
AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN |
||||
2010 |
2 454 902,00 |
1 118 329,89 |
45,55 |
1 336 572,11 |
|
15412.TU |
AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN |
||||
2010 |
92 820,00 |
25 831,66 |
27,83 |
66 988,34 |
|
15412.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-2 362 082,00 |
-1 092 498,23 |
46,25 |
-1 269 583,77 |
|
15413.ME |
YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
4 122 023,00 |
2 092 650,88 |
50,12 |
2 082 572,12 |
|
15413.TU |
YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
547 900,00 |
249 966,15 |
45,43 |
300 233,85 |
|
15413.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-3 574 123,00 |
-1 842 684,73 |
50,83 |
-1 782 338,27 |
|
15414.ME |
HANKKEET |
||||
2010 |
125 310,00 |
150 903,94 |
120,42 |
-25 593,94 |
|
15414.TU |
HANKKEET |
||||
2010 |
120 710,00 |
223 769,82 |
185,38 |
-103 059,82 |
|
15414.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-4 600,00 |
72 865,88 |
-1584,04 |
-77 465,88 |
|
