Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Talouden toteutuminen toukokuussa:
Toteutumisvertailu HLK=RA |
54 Nuorisolautakunta |
|
|
|
Toukokuu 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvio (EUR) |
Toteutunut yht (EUR) |
Toteutumis % |
Poikkeama (EUR) |
KÄYTTÖTALOUSOSA |
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 113 670,00 |
728 915,04 |
65,32 |
387 054,96 |
Toimintakulut |
9 979 161,00 |
3 880 076,24 |
38,74 |
6 134 776,76 |
Toimintakate |
-8 865 491,00 |
-3 151 161,20 |
35,41 |
-5 747 721,80 |
INVESTOINTIOSA |
|
|
|
|
Tulot |
65 500,00 |
30 000,00 |
45,8 |
35 500,00 |
Menot |
131 000,00 |
34 000,00 |
20,61 |
131 000,00 |
Netto |
- 65 000,00 |
-4 000,00 |
4,02 |
-95 500,00 |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot |
103 720,00 |
52 888,08 |
50,99 |
50 831,92 |
Maksutuotot |
548 500,00 |
201 575,29 |
36,6 |
349 224,71 |
Tuet ja avustukset |
370 710,00 |
453 643,42 |
122,37 |
-82 933,42 |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
Vuokrat |
89 000,00 |
17 338,63 |
19,48 |
71 661,37 |
Muut |
1 740,00 |
3 469,62 |
199,4 |
-1 729,62 |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
4 329 881,00 |
1 600 151,88 |
36,65 |
2 765 740,12 |
Henkilöstösivukulut |
1 108 961,00 |
454 792,15 |
40,72 |
661 957,85 |
Palvelujen ostot |
1 151 591,00 |
398 832,55 |
34,51 |
756 708,45 |
Asiakaspalvelujen ostot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
486 689,00 |
180 914,84 |
36,84 |
310 124,16 |
Avustukset |
979 000,00 |
423 701,05 |
43,28 |
555 298,95 |
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
Vuokrat |
45 230,00 |
73 281,42 |
158,51 |
-27 051,42 |
Sisäiset vuokrat |
1 843 909,00 |
728 505,70 |
39,89 |
1 097 895,30 |
Muut |
33 900,00 |
19 896,65 |
58,52 |
14 103,35 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE |
-8 865 491,00 |
-3 151 161,20 |
35,41 |
-5 747 721,80 |
Poistot ja arvonalentumiset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
270 953,00 |
|
|
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS |
-8 865 491,00 |
-3 151 161,20 |
34,36 |
-6 018 674,80 |
|
|
|
|
|
Toimintatuotoista on toteutunut 65,32 % (728 915,04 €) ja toimintakuluista 38,74 % (3 880 076,24 €). Toimintakatteen osalta toteuma on 35,41 % (-3 151 161,20 €). Tasaisen kulutuksen mukainen prosenttiosuus olisi 41,67 %. Tilikauden tulos on toukokuussa 34,36 %.
Toteutumisvertailu palvelukokonaisuuksittain:
Tili |
Vuosi |
MR Yht. (EUR) |
Toteutunut 1-5(EUR) |
Tot.% |
Poikkeama (EUR) |
154.ME |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
|
2010 |
9 979 161,00 |
3 895 023,27 |
38,89 |
6 119 829,73 |
154.TU |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
2010 |
1 113 670,00 |
728 915,04 |
65,32 |
387 054,96 |
|
154.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-8 865 491,00 |
-3 166 108,23 |
35,58 |
-5 732 774,77 |
|
15409.ME |
HALLINTO |
||||
2010 |
1 286 803,00 |
481 473,95 |
37,42 |
805 329,05 |
|
15409.TU |
HALLINTO |
||||
2010 |
240,00 |
566,06 |
235,86 |
-326,06 |
|
15409.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-1 286 563,00 |
-480 907,89 |
37,38 |
-805 655,11 |
|
15410.ME |
NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN |
||||
2010 |
1 081 255,00 |
309 650,93 |
29,11 |
754 096,07 |
|
15410.TU |
NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN |
||||
2010 |
143 000,00 |
139 219,52 |
97,36 |
3 780,48 |
|
15410.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-938 255,00 |
-170 431,41 |
18,51 |
-750 315,59 |
|
15411.ME |
NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
908 868,00 |
321 748,11 |
35,4 |
587 119,89 |
|
15411.TU |
NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
209 000,00 |
135 844,64 |
65,00 |
73 155,36 |
|
15411.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-699 868,00 |
-185 903,47 |
26,56 |
-513 964,53 |
|
15412.ME |
AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN |
||||
2010 |
2 454 902,00 |
916 072,15 |
37,32 |
1 538 829,85 |
|
15412.TU |
AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN |
||||
2010 |
92 820,00 |
16 682,95 |
17,97 |
76 137,05 |
|
15412.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-2 362 082,00 |
-899 389,20 |
38,08 |
-1 462 692,80 |
|
15413.ME |
YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
4 122 023,00 |
1 751 652,46 |
41,95 |
2 423 570,54 |
|
15413.TU |
YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
547 900,00 |
212 832,05 |
38,68 |
337 367,95 |
|
15413.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-3 574 123,00 |
-1 538 820,41 |
42,45 |
-2 086 202,59 |
|
15414.ME |
HANKKEET |
||||
2010 |
125 310,00 |
114 425,67 |
91,31 |
10 884,33 |
|
15414.TU |
HANKKEET |
||||
2010 |
120 710,00 |
223 769,82 |
185,38 |
-103 059,82 |
|
15414.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-4 600,00 |
109 344,15 |
-2377,05 |
-113 944,15 |
|
