Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Talouden toteutuminen huhtikuussa:
Toteutumisvertailu HLK=RA |
54 Nuorisolautakunta |
|
|
|
Huhtikuu 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvio (EUR) |
Toteutunut yht (EUR) |
Toteutumis % |
Poikkeama (EUR) |
KÄYTTÖTALOUSOSA |
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 113 670,00 |
602 558,29 |
54,11 |
511 111,71 |
Toimintakulut |
9 979 161,00 |
3 105 501,52 |
31,17 |
6 856 151,48 |
Toimintakate |
-8 865 491,00 |
-2 502 943,23 |
28,29 |
-6 345 039,77 |
INVESTOINTIOSA |
|
|
|
|
Tulot |
65 500,00 |
30 000,00 |
45,8 |
35 500,00 |
Menot |
131 000,00 |
0,00 |
0,00 |
165 000,00 |
Netto |
- 65 000,00 |
30 000,00 |
-30,15 |
-129 500,00 |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot |
103 720,00 |
47 941,33 |
46,22 |
55 778,67 |
Maksutuotot |
548 500,00 |
164 198,95 |
29,94 |
384 301,05 |
Tuet ja avustukset |
370 710,00 |
375 233,02 |
101,22 |
-4 523,02 |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
Vuokrat |
89 000,00 |
12 326,94 |
13,85 |
76 673,06 |
Muut |
1 740,00 |
2 858,05 |
164,26 |
-1 118,05 |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
4 329 881,00 |
1 264 659,76 |
29,21 |
3 065 221,24 |
Henkilöstösivukulut |
1 108 961,00 |
368 185,58 |
33,2 |
740 775,42 |
Palvelujen ostot |
1 151 591,00 |
314 955,71 |
27,35 |
836 635,29 |
Asiakaspalvelujen ostot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
486 689,00 |
137 468,72 |
28,25 |
349 220,28 |
Avustukset |
979 000,00 |
361 805,00 |
36,96 |
617 195,00 |
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
Vuokrat |
45 230,00 |
59 697,89 |
131,99 |
-14 467,89 |
Sisäiset vuokrat |
1 843 909,00 |
582 804,56 |
31,91 |
1 243 596,44 |
Muut |
33 900,00 |
15 924,30 |
46,97 |
17 975,70 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE |
-8 865 491,00 |
-2 502 943,23 |
28,29 |
-6 345 039,77 |
Poistot ja arvonalentumiset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS |
-8 865 491,00 |
-2 502 943,23 |
28,29 |
-6 345 039,77 |
|
|
|
|
|
Toimintatuotoista on toteutunut 54,11 % (602 558,29 €) ja toimintakuluista 31,17 % (3 105 501,52 €). Toimintakatteen osalta toteuma on 28,29 % (-2 502 943,23 €). Tasaisen kulutuksen mukainen prosenttiosuus olisi 33,33 %. Tilikauden tulos on huhtikuussa 28,29 %.
Toteutumisvertailu palvelukokonaisuuksittain:
Tili |
Vuosi |
MR Yht. (EUR) |
Toteutunut 1-4(EUR) |
Tot.% |
Poikkeama (EUR) |
154.ME |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
|
2010 |
9 979 161,00 |
3 109 557,28 |
31,22 |
6 852 095,72 |
154.TU |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
2010 |
1 113 670,00 |
602 558,29 |
54,11 |
511 111,71 |
|
154.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-8 865 491,00 |
-2 506 998,99 |
28,33 |
-6 340 984,01 |
|
15409.ME |
HALLINTO |
||||
2010 |
1 286 803,00 |
385 714,79 |
29,97 |
901 088,21 |
|
15409.TU |
HALLINTO |
||||
2010 |
240,00 |
430,78 |
179,49 |
-190,78 |
|
15409.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-1 286 563,00 |
-385 284,01 |
29,95 |
-901 278,99 |
|
15410.ME |
NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN |
||||
2010 |
1 081 255,00 |
239 008,27 |
22,47 |
824 738,73 |
|
15410.TU |
NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN |
||||
2010 |
143 000,00 |
138 845,97 |
97,1 |
4 154,03 |
|
15410.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-938 255,00 |
-100 162,30 |
10,88 |
-820 584,70 |
|
15411.ME |
NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
908 868,00 |
209 623,20 |
23,06 |
699 244,80 |
|
15411.TU |
NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
209 000,00 |
132 922,58 |
63,6 |
76 077,42 |
|
15411.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-699 868,00 |
-76 700,62 |
10,96 |
-623 167,38 |
|
15412.ME |
AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN |
||||
2010 |
2 454 902,00 |
729 297,11 |
29,71 |
1 725 604,89 |
|
15412.TU |
AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN |
||||
2010 |
92 820,00 |
13 325,59 |
14,36 |
79 494,41 |
|
15412.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-2 362 082,00 |
-715 971,52 |
30,31 |
-1 646 110,48 |
|
15413.ME |
YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
4 122 023,00 |
1 454 413,91 |
35,28 |
2 667 609,09 |
|
15413.TU |
YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
547 900,00 |
171 715,51 |
31,34 |
376 184,49 |
|
15413.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-3 574 123,00 |
-1 282 698,40 |
35,89 |
-2 291 424,60 |
|
15414.ME |
HANKKEET |
||||
2010 |
125 310,00 |
91 500,00 |
73,02 |
33 810,00 |
|
15414.TU |
HANKKEET |
||||
2010 |
120 710,00 |
145 317,86 |
120,39 |
-24 607,86 |
|
15414.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-4 600,00 |
53 817,86 |
-1169,95 |
-58 417,86 |
|
Nuorten elämänhallinnan vahvistamisen toteuma on 10,88 %. Palvelukokonaisuuteen kuuluu mm. nuorten työpajat Fendari, jolle on maksettu avustuksia alkuvuodesta 130.000 € (kansallinen tuki). Tuloista on siten toteutunut 123,81 %, kun taas menoista on toteutunut 31,42 %. Myös nuorisotoiminnan tukemisen toteumaprosentti on toistaiseksi alhainen; yhteisöille myönnetyistä avustuksista on huhtikuun loppuun mennessä maksettu vain kevään projektiavustuksia sekä toiminta-avustusten ennakkoja. Toisaalta yksilöllisen harrastustoiminnan tukemisen toteuma on yli laskennallisen maksimin iltapäivätoiminnan palveluntuottajille maksettavien avustusten painottumisesta alkuvuoteen (toinen piikki syys-lokakuussa).