Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Talouden toteutuminen maaliskuussa:
Toteutumisvertailu HLK=RA |
54 Nuorisolautakunta |
|
|
|
Maaliskuu 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvio (EUR) |
Toteutunut yht. (EUR) |
Toteutumis % |
Poikkeama (EUR) |
KÄYTTÖTALOUSOSA |
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 113 670,00 |
305 300,44 |
27,41 |
808 369,56 |
Toimintakulut |
9 979 161,00 |
2 374 198,54 |
23,79 |
7 604 962,46 |
Toimintakate |
-8 865 491,00 |
-2 068 898,10 |
23,34 |
-6 796 592,90 |
INVESTOINTIOSA |
|
|
|
|
Tulot |
65 500,00 |
0,00 |
0,00 |
65 000,00 |
Menot |
131 000,00 |
0,00 |
0,00 |
131 000,00 |
Netto |
- 65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-65 000,00 |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot |
103 720,00 |
27 720,05 |
26,73 |
75 999,95 |
Maksutuotot |
548 500,00 |
124 700,57 |
22,73 |
423 799,43 |
Tuet ja avustukset |
370 710,00 |
142 233,02 |
38,37 |
228 476,98 |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
Vuokrat |
89 000,00 |
8 662,51 |
9,73 |
80 337,49 |
Muut |
1 740,00 |
1 984,29 |
114,04 |
-244,29 |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
4 329 881,00 |
932 507,18 |
21,54 |
3 397 373,82 |
Henkilöstösivukulut |
1 108 961,00 |
283 119,50 |
25,53 |
825 841,50 |
Palvelujen ostot |
1 151 591,00 |
211 283,22 |
18,35 |
940 307,78 |
Asiakaspalvelujen ostot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
486 689,00 |
96 515,93 |
19,83 |
390 173,07 |
Avustukset |
979 000,00 |
356 955,00 |
36,46 |
622 045,00 |
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
Vuokrat |
45 230,00 |
46 719,33 |
103,29 |
-1 489,33 |
Sisäiset vuokrat |
1 843 909,00 |
437 103,42 |
23,71 |
1 406 805,58 |
Muut |
33 900,00 |
9 994,96 |
29,48 |
23 905,04 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE |
-8 865 491,00 |
-2 068 898,10 |
23,34 |
-6 796 592,90 |
Poistot ja arvonalentumiset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS |
-8 865 491,00 |
-2 068 898,10 |
23,34 |
-6 796 592,90 |
|
|
|
|
|
Toimintatuotoista on toteutunut 27,41 % (305 300,44 €) ja toimintakuluista 23,79 % (2 374 198,54 €). Toimintakatteen osalta toteuma on 23,34 % (-2 068 898,10€). Tasaisen kulutuksen mukainen prosenttiosuus olisi 25 %. Tilikauden tulos maaliskuussa on 23,34 %.
Sisäiset vuokrat ovat alle laskennallisen maksimin, kun puolestaan vuokrat ylittävät maksimin. Vuokrista veloitetaan vuonna 2010 maa- ja vesialuevuokrien, koneiden ja laitteiden ym. tavanomaisten vuokrien lisäksi Kiinteistöliikelaitoksen veloittamat vuokrat sekä siviilipalvelusmiehille maksettavat vuokrat. Kiinteistöliikelaitoksen veloittamia vuokria ovat Vasaramäen iltapäiväkerhon (vuokra 10 340,33 € / v.) ja Skeittihallin (72 058,80 € / v.) vuokrat. Siviilipalvelusmiesten vuokrista maksetaan korvaus takautuvasti kolmen kuukauden välein tehtävän anomuksen perusteella.
Palkkojen ja palkkioiden sekä henkilöstösivukulujen erot toteumaprosentissa johtuvat sivukuluista veloitetusta varhe-ennakosta (38 609,46 €), joka oli budjetoitua suurempi.
Toteutumisvertailu palvelukokonaisuuksittain:
Tili |
Vuosi |
MR Yht. (EUR) |
Toteutunut 1-3 (EUR) |
Tot.% |
Poikkeama (EUR) |
154.ME |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
|
2010 |
9 979 161,00 |
2 389 026,25 |
23,94 |
7 590 134,75 |
154.TU |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
2010 |
1 113 670,00 |
305 300,44 |
27,41 |
808 369,56 |
|
154.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-8 865 491,00 |
-2 083 725,81 |
23,5 |
-6 781 765,19 |
|
15409.ME |
HALLINTO |
||||
2010 |
1 286 803,00 |
279 986,11 |
21,76 |
1 006 816,89 |
|
15409.TU |
HALLINTO |
||||
2010 |
240,00 |
329,86 |
137,44 |
-89,86 |
|
15409.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-1 286 563,00 |
-279 656,25 |
21,74 |
-1 006 906,75 |
|
15410.ME |
NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN |
||||
2010 |
1 081 255,00 |
175 997,71 |
16,28 |
905 257,29 |
|
15410.TU |
NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN |
||||
2010 |
143 000,00 |
6 025,74 |
4,21 |
136 974,26 |
|
15410.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-938 255,00 |
-169 971,97 |
18,12 |
-768 283,03 |
|
15411.ME |
NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
908 868,00 |
160 945,96 |
17,71 |
747 922,04 |
|
15411.TU |
NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
209 000,00 |
70 765,98 |
33,86 |
138 234,02 |
|
15411.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-699 868,00 |
-90 179,98 |
12,89 |
-609 688,02 |
|
15412.ME |
AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN |
||||
2010 |
2 454 902,00 |
548 421,20 |
22,34 |
1 906 480,80 |
|
15412.TU |
AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN |
||||
2010 |
92 820,00 |
10 553,15 |
11,37 |
82 266,85 |
|
15412.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-2 362 082,00 |
-537 868,05 |
22,77 |
-1 824 213,95 |
|
15413.ME |
YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
4 122 023,00 |
1 157 596,79 |
28,08 |
2 964 426,21 |
|
15413.TU |
YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
547 900,00 |
128 303,45 |
23,42 |
419 596,55 |
|
15413.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-3 574 123,00 |
-1 029 293,34 |
28,8 |
-2 544 829,66 |
|
15414.ME |
HANKKEET |
||||
2010 |
125 310,00 |
66 078,48 |
52,73 |
59 231,52 |
|
15414.TU |
HANKKEET |
||||
2010 |
120 710,00 |
89 322,26 |
74,00 |
31 387,74 |
|
15414.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-4 600,00 |
23 243,78 |
-505,3 |
-27 843,78 |
|
Yksikkökohtaisista nettototeumista ”Yksilöllisen harrastustoiminnan tukeminen” ylittää laskennallisen enimmäisprosentin. Tämä johtuu aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajille maksetuista kevätkauden avustuksista. Näiden avustusten toteuma on tällä hetkellä 314 480,00 €, eli 49,14 %.