Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Talouden toteutumista koskevat tiedot on koottu Web Hansa-tietojärjestelmästä 9.2.2010 tilanteen mukaan.
Toteutumisvertailu HLK=RA |
54 Nuorisolautakunta |
|
|
|
Helmikuu 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvio (EUR) |
Toteutunut yht (EUR) |
Toteutumis % |
Poikkeama (EUR) |
KÄYTTÖTALOUSOSA |
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 113 670,00 |
245 530,05 |
22,05 |
868 139,95 |
Toimintakulut |
9 979 161,00 |
1 564 680,09 |
15,68 |
8 414 480,91 |
Toimintakate |
-8 865 491,00 |
-1 319 150,04 |
14,88 |
-7 546 340,96 |
INVESTOINTIOSA |
|
|
|
|
Tulot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Menot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Netto |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot |
103 720,00 |
18 009,32 |
17,36 |
85 710,68 |
Maksutuotot |
548 500,00 |
81 513,87 |
14,86 |
466 986,13 |
Tuet ja avustukset |
370 710,00 |
142 233,02 |
38,37 |
228 476,98 |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
Vuokrat |
89 000,00 |
2 830,06 |
3,18 |
86 169,94 |
Muut |
1 740,00 |
943,78 |
54,24 |
796,22 |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
4 329 881,00 |
616 142,45 |
14,23 |
3 713 738,55 |
Henkilöstösivukulut |
1 108 961,00 |
172 986,29 |
15,6 |
935 974,71 |
Palvelujen ostot |
1 151 591,00 |
118 216,00 |
10,27 |
1 033 375,00 |
Asiakaspalvelujen ostot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
486 689,00 |
54 071,77 |
11,11 |
432 617,23 |
Avustukset |
979 000,00 |
275 640,00 |
28,16 |
703 360,00 |
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
Vuokrat |
45 230,00 |
13 136,63 |
29,04 |
32 093,37 |
Sisäiset vuokrat |
1 843 909,00 |
307 889,68 |
16,7 |
1 536 019,32 |
Muut |
33 900,00 |
6 597,27 |
19,46 |
27 302,73 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE |
-8 865 491,00 |
-1 319 150,04 |
14,88 |
-7 546 340,96 |
Poistot ja arvonalentumiset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS |
-8 865 491,00 |
-1 319 150,04 |
14,88 |
-7 546 340,96 |
|
|
|
|
|
Toimintatuotoista on toteutunut 22,05 % (245 530,05 €) ja toimintakuluista 15,68 %
(1 604 511,49 €). Toimintakatteen osalta toteuma on 14,88 % (-1 319 150,04 €). Tasaisen kulutuksen mukainen prosenttiosuus olisi 16,66 %. Tilikauden tulos helmikuussa on 14,88 %.
Sisäiset vuokrat tammi-helmikuulta kirjattiin helmikuussa. Sen sijaan eläkemenoperusteiset kuel-maksut puuttuvat vielä alkuvuoden osalta (määrärahavaraus 158.762 €, eli 13.230 € / kk). Jos menototeumassa huomioidaan kahden kuukauden kuel-maksut, saadaan menototeumaksi 15,94 % (1 591 140,09 €).
Toteutumisvertailu palvelukokonaisuuksittain:
Tili |
Vuosi |
MR Yht. (EUR) |
Toteutunut 1-2 (EUR) |
Tot.% |
Poikkeama (EUR) |
154.ME |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
|
2010 |
9 979 161,00 |
1 604 511,49 |
16,08 |
8 374 649,51 |
154.TU |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
2010 |
1 113 670,00 |
245 530,05 |
22,05 |
868 139,95 |
|
154.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-8 865 491,00 |
-1 358 981,44 |
15,33 |
-7 506 509,56 |
|
15409.ME |
HALLINTO |
||||
2010 |
1 286 803,00 |
163 627,07 |
12,72 |
1 123 175,93 |
|
15409.TU |
HALLINTO |
||||
2010 |
240,00 |
249,86 |
104,11 |
-9,86 |
|
15409.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-1 286 563,00 |
-163 377,21 |
12,7 |
-1 123 185,79 |
|
15410.ME |
NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN |
||||
2010 |
1 081 255,00 |
101 682,06 |
9,4 |
979 572,94 |
|
15410.TU |
NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN |
||||
2010 |
143 000,00 |
1 627,24 |
1,14 |
141 372,76 |
|
15410.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-938 255,00 |
-100 054,82 |
10,66 |
-838 200,18 |
|
15411.ME |
NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
908 868,00 |
109 510,44 |
12,05 |
799 357,56 |
|
15411.TU |
NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
209 000,00 |
67 133,07 |
32,12 |
141 866,93 |
|
15411.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-699 868,00 |
-42 377,37 |
6,06 |
-657 490,63 |
|
15412.ME |
AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN |
||||
2010 |
2 454 902,00 |
364 940,44 |
14,87 |
2 089 961,56 |
|
15412.TU |
AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN |
||||
2010 |
92 820,00 |
4 476,13 |
4,82 |
88 343,87 |
|
15412.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-2 362 082,00 |
-360 464,31 |
15,26 |
-2 001 617,69 |
|
15413.ME |
YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
4 122 023,00 |
821 244,89 |
19,92 |
3 300 778,11 |
|
15413.TU |
YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
547 900,00 |
82 810,73 |
15,11 |
465 089,27 |
|
15413.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-3 574 123,00 |
-738 434,16 |
20,66 |
-2 835 688,84 |
|
15414.ME |
HANKKEET |
||||
2010 |
125 310,00 |
43 506,59 |
34,72 |
81 803,41 |
|
15414.TU |
HANKKEET |
||||
2010 |
120 710,00 |
89 233,02 |
73,92 |
31 476,98 |
|
15414.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-4 600,00 |
45 726,43 |
-994,05 |
-50 326,43 |
|
