Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Talouden toteutumista koskevat tiedot on koottu Web Hansa-tietojärjestelmästä 9.1.2010 tilanteen mukaan.
Toteutumisvertailu HLK=RA |
54 Nuorisolautakunta |
|
|
|
Tammikuu 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvio (EUR) |
Toteutunut yht (EUR) |
Toteutumis % |
Poikkeama (EUR) |
KÄYTTÖTALOUSOSA |
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 113 670,00 |
144 008,76 |
12,93 |
969 661,24 |
Toimintakulut |
9 979 161,00 |
477 843,34 |
4,79 |
9 501 317,66 |
Toimintakate |
-8 865 491,00 |
-333 834,58 |
3,77 |
-8 531 656,42 |
INVESTOINTIOSA |
|
|
|
|
Tulot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Menot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Netto |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot |
103 720,00 |
13 246,76 |
12,77 |
90 473,24 |
Maksutuotot |
548 500,00 |
40 711,05 |
7,42 |
507 788,95 |
Tuet ja avustukset |
370 710,00 |
89 233,02 |
24,07 |
281 476,98 |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
Vuokrat |
89 000,00 |
367,68 |
0,41 |
88 632,32 |
Muut |
1 740,00 |
450,25 |
25,88 |
1 289,75 |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
4 329 881,00 |
301 002,72 |
6,95 |
4 028 878,28 |
Henkilöstösivukulut |
1 108 961,00 |
65 348,32 |
5,89 |
1 043 612,68 |
Palvelujen ostot |
1 151 591,00 |
49 383,87 |
4,29 |
1 102 207,13 |
Asiakaspalvelujen ostot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
486 689,00 |
18 844,48 |
3,87 |
467 844,52 |
Avustukset |
979 000,00 |
30 405,00 |
3,11 |
948 595,00 |
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
Vuokrat |
45 230,00 |
7 745,42 |
17,12 |
37 484,58 |
Sisäiset vuokrat |
1 843 909,00 |
0,00 |
0,00 |
1 843 909,00 |
Muut |
33 900,00 |
5 113,53 |
15,08 |
28 786,47 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE |
-8 865 491,00 |
-333 834,58 |
3,77 |
-8 531 656,42 |
Poistot ja arvonalentumiset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS |
-8 865 491,00 |
-333 834,58 |
3,77 |
-8 531 656,42 |
|
|
|
|
|
Toimintatuotoista on toteutunut 12,93 % (144 008,76 €) ja toimintakuluista 4,79 % (477 843,34 €). Toimintakatteen osalta toteuma on 3,77 % (-333 834,58 €). Tasaisen kulutuksen mukainen prosenttiosuus olisi 8,33 %. Tilikauden tulos tammikuussa on 3,77 %.
Sisäisiä vuokria ei ole vielä kirjattu. Vuonna 2009 tammi-helmikuun sisäiset vuokrat kirjattiin takautuvasti maaliskuussa.
Toteutumisvertailu palvelukokonaisuuksittain:
Tili |
Vuosi |
MR Yht. (EUR) |
Toteutunut 1 (EUR) |
Tot.% |
Poikkeama (EUR) |
154.ME |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
|
2010 |
9 979 161,00 |
494 198,63 |
4,95 |
9 484 962,37 |
154.TU |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
2010 |
1 113 670,00 |
144 198,76 |
12,93 |
969 661,24 |
|
154.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-8 865 491,00 |
-350 189,87 |
3,95 |
-8 515 301,13 |
|
15409.ME |
HALLINTO |
||||
2010 |
1 286 803,00 |
47 149,67 |
3,66 |
1 239 653,33 |
|
15409.TU |
HALLINTO |
||||
2010 |
240,00 |
136,57 |
56,9 |
103,43 |
|
15409.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-1 286 563,00 |
-47 013,10 |
3,65 |
-1 239 549,90 |
|
15410.ME |
NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN |
||||
2010 |
1 081 255,00 |
36 032,04 |
3,33 |
1 045 222,96 |
|
15410.TU |
NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN |
||||
2010 |
143 000,00 |
1 142,29 |
0,8 |
141 857,71 |
|
15410.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-938 255,00 |
-34 889,75 |
3,72 |
-903 365,25 |
|
15411.ME |
NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
908 868,00 |
33 130,82 |
3,65 |
875 737,18 |
|
15411.TU |
NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
209 000,00 |
11 411,21 |
5,46 |
197 588,79 |
|
15411.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-699 868,00 |
-21 719,61 |
3,1 |
-678 148,39 |
|
15412.ME |
AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN |
||||
2010 |
2 454 902,00 |
141 737,83 |
5,77 |
2 313 164,17 |
|
15412.TU |
AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN |
||||
2010 |
92 820,00 |
1 316,29 |
1,42 |
91 503,71 |
|
15412.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-2 362 082,00 |
-140 421,54 |
5,94 |
-2 221 660,46 |
|
15413.ME |
YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
4 122 023,00 |
216 054,82 |
5,24 |
3 905 968,18 |
|
15413.TU |
YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
547 900,00 |
40 769,38 |
7,44 |
507 130,62 |
|
15413.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-3 574 123,00 |
-175 285,44 |
4,9 |
-3 398 837,56 |
|
15414.ME |
HANKKEET |
||||
2010 |
125 310,00 |
20 093,45 |
16,03 |
105 216,55 |
|
15414.TU |
HANKKEET |
||||
2010 |
120 710,00 |
89 233,02 |
73,92 |
31 476,98 |
|
15414.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-4 600,00 |
69 139,57 |
-1503,03 |
-73 739,57 |
|
Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:
Ehdotus Nuorisolautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.